| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 119.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 111.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM EDUARDO RAMALHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 3150.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE COR BRANCA PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 378.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 323.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 340.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO RECARGAS DE TONER 85 AHP COMPATIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 16569.92 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 4178.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2021 | 300.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JENIPAPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 421.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 01 UM VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 567.48 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JANAINA CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO DA PORTARIA 6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 233.48 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JANAINA CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO DA PORTARIA 6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2021 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ILTON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 2957.43 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2021 | 2951.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 1706.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 225.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 499.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 499.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 16630.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ECO READER F200 PARA EXAMES DE HEMATOLOGIAS E DOSAGENS BIOQUIMICAS E SOBRETUDO REALIZACAO DE SOROLOGIA PARA PACIENTES SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 8000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O COVID-19 COMPREENDENDO A PRODUCAO DE VIDEOS ARTES SPOT MATERIAIS E DIVUGACAO NO RADIO E CARRO DE SOM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 3544.85 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 120.54 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 1540.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE DO CORONA VIRUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO TOTAL DE 44 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 175.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSEILTON HENRIQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 134.70 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 5400.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGENEIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 92982.45 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 8600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 37020.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 22940.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 13580.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 13710.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 25920.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 1800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2021 | 210.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO PACIENTE JOSE ILTON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/02/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2021 | 368.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE DO CORONA VIRUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2021 | 2350.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE COTAS PELO SISREG DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2021 | 7500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00004378136490 | OSMAR BEZERRA FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PACIENTE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2021 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/02/2021 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBSF DO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002752152450 | ERIVAN SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO UBSF DE LAGOA DE DENTRO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00070227910400 | LUCAS DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO UBSF DE LAGOA DE DENTRO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2021 | 800.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVICOS COMOO MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00032531416838 | JOSENEIDE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES CONSULTAS E ATENDIMENTO A DEMANDA DE CARTAO NACIONAL DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2021 | 1297.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2021 | 1038.80 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI'S PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PREVENCAO DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000086 | 05/02/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000087 | 05/02/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000088 | 05/02/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000089 | 05/02/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBSF DO BEIJA FLOR NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2021 | 430.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO PACIENTE JOSE ILTON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000075 | 09/02/2021 | 8330.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000076 | 09/02/2021 | 10322.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2021 | 3440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 OITO PNEUS 17570R14 GOODYEAR KELLY EDGE TOURING DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFH-2823 QFH-2873 E QFE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2021 | 835.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS DE PACIENTES DE GRUPOS PRIORITARIOS PREVISTOS NA PNAB QUE POSSUEM COTAS NA PPI PARA SUA REALIZACAO PARA OS SEGUINTES PACIENTES JOSELMA BEZERRA DE LIMA USG OBSTETRICA ANTONIO LOURENCO ECOCARDIOGRAMA VERA LUCIA VIEIRA BEZERRA MORAIS ENDOSCOPIA ANTONIO LOURENCO US DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS AMARILDO SILVA ECOCARDIOGRMA JOSEILTON HENRIQUE ECOCARDIOGRAMA RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2021 | 94.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2021 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2021 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2021 | 658.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2021 | 1130.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2021 | 229.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTICIO PARA UMA FAMILIA QUE ENFRENTA ATUALMENTE UM QUADRO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE VEIO ENCAMINHADO PELO MPPB ATRAVES DP PROCEDIMENTO N 001.2021.004753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2021 | 2039.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2021 | 485.10 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 6.930 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2021 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUNCAO DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2021 | 525.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS NOS PACIENTES EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINO DAMIAO FERREIRA DA SILVA E JOSE HUMBERTO F. DE OLIVEIRA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2021 | 1544.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2021 | 2300.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARENO DOS SANTOS 71 ANOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2021 | 891.06 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2021 | 175.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDNALVA INOCÊNCIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2021 | 333.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MARIVALDO FERREIRA PEREIRA CPF 022.594.546-99 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2021 | 7668.94 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES HORMONAIS E PARA A REALIZACAO DE EXAME DO COVID - 19 PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MAMA A SER REALIZADO PARA JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2021 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2021 | 19814.65 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2021 | 20065.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/02/2021 | 5866.90 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2021 | 26441.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2021 | 22348.14 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 166.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2021 | 1520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2021 | 128.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2021 | 52357.99 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2021 | 13710.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2021 | 11900.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2021 | 93783.06 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2021 | 12040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2021 | 32151.63 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2021 | 35960.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2021 | 8442.39 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2021 | 22680.34 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2021 | 4457.13 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2021 | 1320.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000129 | 01/03/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000130 | 01/03/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000131 | 01/03/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. OBS. A PLACA DO VEICULO FOI ALTERADA DE QNF - 8852 PARA QNF-8I52 DEVIDO A TRANSFERENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000132 | 01/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2021 | 3800.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 19 TERMOMETROS INFRAVERMELHO SEM CONTATO YRK 002 A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM ULITIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2021 | 7833.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2021 | 5400.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGENEIZADOR CADEIRA DE COLETA NOOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANA LUCIA SUPRINO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/03/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/03/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/03/2021 | 2785.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/03/2021 | 7500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/03/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE GILVONETE PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/03/2021 | 449.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES ELISANGELA DE LIMA GOIS E CLARISSE FERREIRA DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/03/2021 | 430.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ DE ARAUJO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/03/2021 | 128.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/03/2021 | 700.00 | 37987596000175 | VAGNER ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TECNICA EM 2 DOIS NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/03/2021 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070227910400 | LUCAS DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO UBSF DE LAGOA DE DENTRO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008959419451 | LUCIANO ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO UBSF DE LAGOA DE DENTRO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2021 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA PARA A MENOR ANY BEATRIZ DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO COM A MEDICA ALERGISTA E IMUNOLOGISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/03/2021 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/03/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00002386076407 | LARA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00004952008401 | GUSTAVO QUEIROZ LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2021 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8 OITO REFIS DE TINTA EPSOM SENDO 02 PRETA 02 AZUL 02 AMARELA E 02 MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2021 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO RECARGAS DE TONER 85 AHP COMPATIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2021 | 499.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2021 | 272.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2021 | 680.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH - 2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/03/2021 | 563.15 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 8.045 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2021 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CIRURGIA PARA A PACIENTE MARIA NAZARETH DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2021 | 2814.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES HORMONAIS E PARA A REALIZACAO DE EXAME DO COVID - 19 PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000243 | 09/03/2021 | 23478.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE MARACAJA CAMPO D' ANGOLA BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL ANTAS E JENIPAPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/03/2021 | 1500.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ELITA MARIA DE LIMA CPF 298.867.084-68 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000160 | 09/03/2021 | 14750.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000161 | 09/03/2021 | 13049.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/03/2021 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2021 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2021 | 365.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA RITA DE SOUZA CPF020.299.174-19 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/03/2021 | 1512.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL USADO NA ADESIVAGEM DO GOL COR VERMELHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E NA PRODUCAO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA APLICACAO EM PORTAS DOS DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/03/2021 | 510.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LONA BACKDROP MEDINDO 33M X 2M DESTINADA A CENTRAL DE VACINACAO DO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATERIAL UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2021 | 3000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICOCIRURGICO DO PACIENTE JOAO PAULO VIEIRA DE FIGUEIREDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2021 | 646.80 | 08327231000469 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA HELENA MORAES SOUZA GARCIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2021 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2021 | 700.00 | 00049595679453 | LEONARDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A DSERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNT-0772 DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2021 | 493.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2021 | 89.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2021 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2021 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2021 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2021 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2021 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/03/2021 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/03/2021 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/03/2021 | 90.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/03/2021 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/03/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/03/2021 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/03/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA- PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA EMISSORA RADIO CIDADE DEESPERANCA AM 1310 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2021 | 3050.00 | 07859420000177 | L.F. SILVA MAQUINAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA EM ZIG ZAG COM AJUSTE DE PONTO E LUBRIFICACAO AUTOMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CAPS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DALVA GONCALVES DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/03/2021 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2021 | 2814.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2021 | 2198.94 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2021 | 5470.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA TESTES DO COVID- 19 DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2021 | 480.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTAS UNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO 14 DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/03/2021 | 766.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/03/2021 | 384.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/03/2021 | 1021.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/03/2021 | 2038.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/03/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/03/2021 | 1596.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2021 | 350.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME TESTE ERGOMETRICO NOS PACIENTES ARIOSVALDO DO NASCIMENTO COSTA CPF 022.754.594.05 E VALDICE CARDOSO DA SILVA CPF 042.570.054-24 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2021 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PAULO GENUINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2021 | 860.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/03/2021 | 420.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESSA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE PARA BRISA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QFY-6679 QSE-8224 E QFH-2823. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2021 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFYY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2021 | 160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO PARABRISA E SERVICOS DE REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/03/2021 | 530.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO LAVAGEM E POLIMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/03/2021 | 80.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/03/2021 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/03/2021 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESEMPENHO E ACABAMENTO DO PAINEL FRONTAL PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FRENTE DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/03/2021 | 80.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DAS RODAS DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6585 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/03/2021 | 1013.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/03/2021 | 182.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/03/2021 | 373.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/03/2021 | 3011.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2021 | 757.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2021 | 4049.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2021 | 168.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2021 | 1020.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIFACISA NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/03/2021 | 750.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PULVERIZADORES JACTO PJH 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/03/2021 | 2298.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/03/2021 | 30904.43 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2021 | 34818.93 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/03/2021 | 1380.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIOANADO DA FROTA TROCA DA RESISTÊNCIA REVISAO DE GAS E OLEO E SELO COMPRESSOR DOS VEICULOS DE PLACA QFY-6679 QFH-2823 QFH-2873 QSD-6589 E QSE-8224 PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2021 | 2518.63 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/03/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE UMA CINTOLOGIA OSSEA AUTORIZACAO DO EXAME REGULADO PELO SISREG REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/03/2021 | 1480.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2021 | 840.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES USADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/03/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/03/2021 | 189.41 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/03/2021 | 6880.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000268 | 25/03/2021 | 49000.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITLARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19 TESTE RAPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA DESTINADA A DETECAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19 TESTES RAPIDOS HOMOLOGADOS PELA ANVISA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2021 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GUILHERME GOMES SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRAPARTIDA PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE JOSEFA DINIZ DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2021 | 400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE PEDRO JOSE BARBOSA DE LIMA CPF 067.568.044-12 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2021 | 320.00 | 00028174275487 | MARIA VERÔNICA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE UMA CONSULTA COM A PACIENTE VERONICA SOUTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE MEDICACAO CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PESCOCO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BENOMARIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/03/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2021 | 99485.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2021 | 19057.34 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2021 | 37039.77 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2021 | 35960.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/03/2021 | 19467.99 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2021 | 26789.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2021 | 6400.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2021 | 14200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2021 | 1320.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2021 | 12865.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2021 | 67713.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000278 | 30/03/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000279 | 30/03/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000280 | 30/03/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. OBS. A PLACA DOVEICULO FOI ALTERADA DE QNF - 8852 PARA QNF-8I52 DEVIDO A TRANSFERENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000281 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2021 | 525.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO REALIAZADO NOS PACIENTES AMARILDO SILVA CPF 349.382.494-72 MARILIA CRISTINA PEREIRA NUNES LACERDA ALVES CPF 055.626.734-60 MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO CPF 396.561.524-68 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2021 | 5400.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGENEIZADOR CADEIRA DE COLETA NOOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2021 | 1680.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVICOS COMO MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2021 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2021 | 90.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2021 | 66.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2021 | 132.46 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/04/2021 | 3960.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2021 | 3685.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS BALANCAS ADULTO E PEDIATRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PSF BEIJA- FLOR CAMPO DE ANGOLA MATERNO INFANTIL E PSF GENIPAPOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/04/2021 | 4580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PSF JENIPAPO PSF BEIJA - FLOR E PSF ANTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/04/2021 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/04/2021 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IDA DO PACIENTE SANDRO OLIVEIRA DE LIMA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/04/2021 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VOLTA PARA CASA DO PACIENTE SANDRO OLIVEIRA DE LIMA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/04/2021 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOL?GICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRASTE PARA REALIZACAO DO EXAME RNM DE CRANIO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO TAVARES NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/04/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE HOZANA DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/04/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO PACIENTE COSMA MARIA DOS SANTOS ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/04/2021 | 460.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/04/2021 | 310.71 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000334 | 07/04/2021 | 28112.93 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/04/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/04/2021 | 824.18 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 11.774 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/04/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/04/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/04/2021 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E AESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REMOCAO E INSTALACAO DE PARA-BRISA DO VEICULO DE PLACA QNF-8I52 LOCADO A HC LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/04/2021 | 840.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS ESTILO POLO COM MALHA FRIA COR AZUL ROYAL REFERENTE AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/04/2021 | 2410.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA O MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/04/2021 | 34778.06 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/04/2021 | 41865.19 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00004952008401 | GUSTAVO QUEIROZ LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000330 | 12/04/2021 | 17270.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000331 | 12/04/2021 | 16236.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2021 | 2000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HEMRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRAVACAO E EDICAO DE VINHETAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID - 19 PARA A VEICULACAO EM RADIO E CARRO DE SOM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/04/2021 | 1470.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO 42 HORAS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/04/2021 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/04/2021 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/04/2021 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/04/2021 | 21.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/04/2021 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ SANTOS DE AMORIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/04/2021 | 630.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO COM VIABILIDADE REALIZADO NA PACIENTE TAYNARA VIEIRA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/04/2021 | 17500.00 | 17504407000159 | GUIMA DIESEL PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A RETIFICA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/04/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS RAFAEL MORAIS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/04/2021 | 1390.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DE MOTOR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/04/2021 | 395.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO PACIENTE JOSE ILTON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00004931780407 | EDNA FRANCISCA ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/04/2021 | 3000.00 | 00002910889459 | PAULO SERGIO BEZERRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 1200 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00048644773372 | WANDREILLA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00037976982400 | DJACIRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00007085083409 | EDUARDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00005423818427 | WANDERLICE BANDEIRA CAVALCANTE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00006284033486 | ROZÂNGELA NASCIMENTO SILVA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 800 MASCARAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO NOS SEGUINTES PSF'S DO MUNICIPIO SITIO ANTAS SITIO CAMPO DE ANGOLA SITIO MARACAJA SITIO LAGOA DE DENTRO SITIO BEIJA FLOR POSTO ANCORA DE VARZEA DE LAGOA E MATERNO INFANTIL NO CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/04/2021 | 60.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14042021 PARA LEVAR UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/04/2021 | 300.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ALEXSANDRA FIGUEIREDO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/04/2021 | 760.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AVALIACAO DO PROCEDIMENTO AUDITIVO CENTRAL NO PACIENTE LUCAS RAFAEL MORAIS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/04/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/04/2021 | 8410.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 EM UM TOTAL DE 74 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/04/2021 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AO HOSPITALDO CANCER DE SANTO AMARO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO DIA 15042021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/04/2021 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIALCOM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB PARA O HOSPITAL HU COM UM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NO DIA 15042021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/04/2021 | 405.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/04/2021 | 450.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO COLETES EM BRIM DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/04/2021 | 160.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOJO DE ANALISE PH E CL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000371 | 19/04/2021 | 331.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/04/2021 | 1653.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES NADIEG STEFANNY COSTA DE ARAUJO CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA SUELY SILVA ARAUJO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/04/2021 | 3400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS RELOGIOS DE PONTO INFO HENRY SUPER FAIL ADV R2 BIO VERMELHA E 01 UMA BOBINA TERMOSSENSIVEL REP 250 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO E DA VIGILANCIA EMSAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/04/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/04/2021 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONER BROTHER 660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/04/2021 | 2130.00 | 00071966685459 | WESLEY ALBINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE DUAS TENDAS 4X4 COM LONAS BLACKOUT MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/04/2021 | 2130.00 | 00071966685459 | WESLEY ALBINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE DUAS TENDAS 4X4 COM LONAS BLACKOUT MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/04/2021 | 2270.86 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/04/2021 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DOS SANTOS SOUSA RESIDENTE NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CPF 437.187.504-53 CARTAO DO SUS 706.0013.7889.3143. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/04/2021 | 1994.40 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/04/2021 | 570.00 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DORMITORIO DOS MOTORISTAS QUE FAZEM PLANTAO NA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/04/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO TAVARES NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O DIAGSON - DIAG. EM USG E MEDICINA FETAL LTDA PARA REALIZACAO DE EXAME PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/04/2021 | 1300.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE COTAS PELO SISREG DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/04/2021 | 4838.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/04/2021 | 17500.00 | 17504407000159 | GUIMA DIESEL PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A RETIFICA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/04/2021 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE LEVAR UM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL AGAMÊNON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA RITA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000395 | 23/04/2021 | 25344.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES SAuDE MARACAJA CAMPO D' ANGOLA BEIJA-FLOR MATERNO INFANTIL ANTAS E JENIPAPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000396 | 23/04/2021 | 18984.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE MARACAJA CAMPO D' ANGOLA BEIJA-FLOR MATERNO INFANTIL ANTAS E JENIPAPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/04/2021 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2021 | 4790.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/04/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA AMORIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000400 | 28/04/2021 | 27309.37 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/04/2021 | 210.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE JULIETE FERREIRA SILVA. O EXAME E REGULADO PELO SISREG MAS COMO O SISTEMA NAO APRESNETOU DATA PARA A REALIZACAO DO MESMO E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA SERA PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000402 | 28/04/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. OBS. A PLACA DOVEICULO FOI ALTERADA DE QNF - 8852 PARA QNF-8I52 DEVIDO A TRANSFERENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000403 | 28/04/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000404 | 28/04/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000405 | 28/04/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2021 | 1170.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2021 | 140.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MULETA DE APOIO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2021 | 1600.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2021 | 1783.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2021 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA E 2 TONER 85 AHP TONER COMPATIVEL MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2021 | 95217.64 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2021 | 19057.34 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2021 | 43370.02 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2021 | 35340.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2021 | 23187.99 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2021 | 20323.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2021 | 6400.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2021 | 13580.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2021 | 1320.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2021 | 12020.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2021 | 63713.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2021 | 1202.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2021 | 4184.03 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2021 | 992.01 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2021 | 3306.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2021 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2021 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000452 | 30/04/2021 | 265.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS E LUVAS DESCARTAVEIS DESTINANDAS A ATENDER A DEMANDA CARENTE DE ACAMADOS E BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2021 | 128.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2021 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGENEIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2021 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2021 | 1460.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVICOS COMO MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS CPF 674.458.704-82. TAL EXAME E REGULADO PELO SISREG SENDO O COMPLEMENTO PAGO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/05/2021 | 2300.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIIÇOS MEDICOS LTTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS OBSTETICROS REALIZADOS NA PACIENTE SILVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/05/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO CIRURGIA CESARIA PARA A PACIENTE SILVIA ROBERTA DO NASCIMENTO BARBOSA. DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DA REZALIZACAO DESTE EXAME SER FEITA NO MUNICIPIO OU PELO SUS VISSTO QUE A PACIENTE PODERIA TER COMPLICACOES NO PARTO ESTA SECRETARIA DE SAuDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2021 | 345.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE IRAN JUSTINO GOMES DA SILVA CNS 70781640535912. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA DE SAUDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2021 | 4500.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE AVALIACAO DAS MEDIDAS TOMADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM RELACAO AO COMBATE DA COVID - 19CORONA VIRUS E AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM UMA AMOSTRA DE 400 QUESTINARIOS DISTRIBUIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/05/2021 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSITENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII NO PACIENTE MARCIO JOSE BORBUREMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/05/2021 | 9623.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 EM UM TOTAL DE 74 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA O MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECPECIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/05/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/05/2021 | 293.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/05/2021 | 170.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA BIOPSIA DE FRAGMENTO EROSIVO REALIZADO NA PACIENTE JULIETE FERRERIA SILVA CPF 081.635.654-89. DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DESTE PROCEDIMENTO SER REALIZADO PELO SUS ESTA SECRETARIA DE SAuDE SEDISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/05/2021 | 567.42 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 8.106 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/05/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/05/2021 | 1048.00 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA REFERENTE AO FRETE REALIZADO DO MOTOR DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/05/2021 | 448.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/05/2021 | 2200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/05/2021 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/05/2021 | 894.17 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/05/2021 | 1470.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 42 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/05/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2021 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPILARES REALIZADOS NO PACIENTE SALVINO BENICIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA RECURACAO APOS CONTRAIR O VIRUS DO COVID-19 CORONA VIRUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000466 | 10/05/2021 | 25807.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2021 | 2200.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPILARES REALIZADOS NA PACIENTE JANAINA DE CARVALHO MARINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA RECURACAO APOS CONTRAIR O VIRUS DO COVID-19 CORONA VIRUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000459 | 10/05/2021 | 24654.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/05/2021 | 26636.86 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS PSFBUCVIG DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/05/2021 | 13694.56 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS PACS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO NOS SEGUINTES PSF'S DO MUNICIPIO SITIO GENIPAPO PSF ANCORA SERRA DO MARACAJA ANCORA VARZEA SALGADA POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA E CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE CATETERISMMO CARDIACO PARA O PACIENTE LOURIVAL DO NASCIMENTO CPF 082.798.374-34. TAL EXAME E REGULADO PELO SISREG SENDO O COMPLEMENTO PAGO POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/05/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/05/2021 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2021 | 244.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/05/2021 | 1149.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2021 | 800.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000473 | 11/05/2021 | 592.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/05/2021 | 1496.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES MARIA DE LOURDES DE LIMA ALVES MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA JOSE HENRIQUE FARIAS DO NASCIMENTO E VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA NA PACIENTE ZENILDA RODRIGUES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000483 | 12/05/2021 | 20750.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE MARACAJA CAMPO D' ANGOLA BEIJA-FLOR MATERNO INFANTIL ANTAS E JENIPAPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/05/2021 | 1300.00 | 00004952008401 | GUSTAVO QUEIROZ LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000485 | 12/05/2021 | 17021.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE MARACAJA CAMPO D' ANGOLA BEIJA-FLOR MATERNO INFANTIL ANTAS E JENIPAPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/05/2021 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRASPORTAR UM PACIENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO AO HOSPITAL ARLINDO MARQUES EM JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/05/2021 | 35231.90 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00004482519499 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOSS DE LANTERNAGEM PINTURA EM PARA-LAMAS E PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO NO VEICULO FORD KA DE PLACCA QSK-0J25 SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E RECUPERACAO E PINTURA DA CAIXA DE AR DO LADO DIREITO E VERNIZ NOS FAROIS DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 E SERVICOS DE RECUPERACAO DAS 4 RODAS DO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00004482519499 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM PARA CHOQUE DIANTEIRO E VERNIZ EM FAROL NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 E SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA PLASTICA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO NO CARRO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000503 | 14/05/2021 | 15016.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O USO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE CONTRAIRAM O VIRUS DO COVID-19 CORONA VIRUS E NECESSITAM DESSES MEDICAMENTOS PARA RECUPERACAO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000504 | 14/05/2021 | 4997.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DESSA MEDICACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/05/2021 | 350.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COBRIMENTO DA MESA GINECOLOGICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/05/2021 | 2130.00 | 00071966685459 | WESLEY ALBINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE DUAS TENDAS 4X4 COM LONAS BLACKOUT MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/05/2021 | 525.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA MARLI PEREIRA NUNES MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA E JOAO LUIZ NASCIMENTO SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/05/2021 | 402.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/05/2021 | 1706.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000505 | 19/05/2021 | 2308.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000508 | 19/05/2021 | 7.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2021 | 292.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2021 | 247.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/05/2021 | 4400.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME SEQUENCIAMENTO DOS GENES DA SINDROME DE ERLANS DANLOS PARA A PACIENTE ADRIELLY BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/05/2021 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR A PACIENTE MARIA RITA DE SOUZA DA SILVA NA CLINICA DOM RODRIGO LOCALIZADA NAAV. MAXIMIANO FIGUEIREDO 592 - CENTRO DE JOAO PESSOA PARA UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/05/2021 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/05/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/05/2021 | 110.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE JOSENEIDE VICENTE DOS SANTOS CPF 325.314.168-38 RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/05/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2021 | 422.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENNCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2021 | 658.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/05/2021 | 1780.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021 COMO TAMBEM O ALUGUEL DE 01 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO E 06 DIARIAS DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JUCELIO PAIVA ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/05/2021 | 486.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/05/2021 | 107343.28 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/05/2021 | 23560.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/05/2021 | 55180.32 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/05/2021 | 41540.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/05/2021 | 32240.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/05/2021 | 22280.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/05/2021 | 10800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/05/2021 | 16280.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/05/2021 | 2170.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/05/2021 | 12472.31 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/05/2021 | 82670.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/05/2021 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/05/2021 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/05/2021 | 2585.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2021 | 5376.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE PARA LEVAR A PACIENTE ANA JULIA FERREIRA DE GOIS E SUA MAE MARIA JOSE GOMES FERREIRA ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE CORNEA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA IPUTINGA RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2021 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2021 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARLI MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE PARA O PACIENTE JONAS MARIO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2021 | 630.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES REALIZADOS EM MAIO DE 2021 NOS PACIENTES JOSENEIDE VICENTE DOS SANTOS DAMIAO FERREIRA DE ASSIS JORGE LUIS CANDIDO E ANGELICA MARIA DE ARAuJO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2021 | 5080.60 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA READESIVACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ADESIVOS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000547 | 01/06/2021 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA N 2516 DO MINISTERIO DA SAuDE EM VIRTUDE DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000548 | 01/06/2021 | 1700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA N 2516 DO MINISTERIO DA SAuDE EM VIRTUDE DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/06/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM 96660 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000550 | 02/06/2021 | 30353.56 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/06/2021 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/06/2021 | 196.60 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UBSFS E VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/06/2021 | 1740.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00004952008401 | GUSTAVO QUEIROZ LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA O MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/06/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COXA ESQUERDA DO PACIENTE IVANDRO JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/06/2021 | 242.70 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS UBSFS E VISITAS DOMICILIARES NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/06/2021 | 2599.99 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER FRICON HORIZ PARA ARMAZENAMENTO DA VACINA PFIZER DESTINADA AO COMBATE DO COVID-19 POIS A MESMA NECESSITA SER CONGELADA POR RECOMENDACOES DO FABRICANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000566 | 04/06/2021 | 11686.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 EM UM TOTAL DE 84 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/06/2021 | 282.44 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CHAVE DE RODA EM CRUZ 2630 FERTAK E 01 UM MACACO GARRAFA 6 TON POTENTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000570 | 04/06/2021 | 6610.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/06/2021 | 2070.84 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/06/2021 | 1500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HEMRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIACAO E PRODUCAO DE AUDIOS PARA RADIOS E CARROS DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRASMISSOR DE DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000576 | 07/06/2021 | 20118.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000577 | 07/06/2021 | 20128.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/06/2021 | 1380.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/06/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/06/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VANDIRA FEREIRA DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000573 | 08/06/2021 | 595.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA N 2516 DO MINISTERIO DA SAuDE EM VIRTUDE DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000574 | 08/06/2021 | 45.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/06/2021 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/06/2021 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE TONER 85AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/06/2021 | 847.20 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE FICAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/06/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/06/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 13 TREZE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/06/2021 | 369.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/06/2021 | 234.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/06/2021 | 41488.39 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/06/2021 | 49727.11 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/06/2021 | 1549.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO DE HEMATOLOGIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/06/2021 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FELIX BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000593 | 10/06/2021 | 3378.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFH-2823 GOL DE PLACA QFH- 2873 E FIAT UNO DE PLACA OFB-4425 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/06/2021 | 2410.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE 01 INSTALACAO DE SPLIT DE 9.000 BTUS 02 DESINSTALACOES DE SPLIT 9.000 BTUS 02 RECARGAS DE GAS 'R410 A 05 MANUTENCOES CORRETIVA EM SPLIT 9.000 BTUS E 02 REINSTALACOES DESPLIT 9.000 BTUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/06/2021 | 843.85 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 12.055 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/06/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE TAYNARA VIEIRA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/06/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE KALYNE BEZERRA QUEIROZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/06/2021 | 1261.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA E IRIS FERNANDA DA SILVA ROCHA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000618 | 11/06/2021 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000619 | 11/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000620 | 11/06/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000621 | 11/06/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000622 | 11/06/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000605 | 14/06/2021 | 2502.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ATENDER DEMANDA CARENTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000606 | 14/06/2021 | 7495.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA CARENTE DE PACIENTES QUE CONTRAIRAM A COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/06/2021 | 900.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/06/2021 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO LEVARA O PACIENTE BERNARDINHO BANDEIRA TERCEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A CLINICA DOM RODRIGO LTDA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/06/2021 | 850.00 | 00000809445409 | JOSEILTON SEBASTIÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ARMARIOS E MACAS DA UBSF DO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/06/2021 | 1580.00 | 00004027676408 | LEONILLZA BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NO ANDADOR E ESTANTE DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000610 | 15/06/2021 | 1628.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DDO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000611 | 15/06/2021 | 14890.39 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000612 | 15/06/2021 | 7221.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/06/2021 | 1807.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000616 | 16/06/2021 | 1720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/06/2021 | 1300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PEQUENOS PROCEDIMENTOS INFILTRACOES SUTURAS E IMOBILIZACOES REALIZADOS NA PACIENTE LAYSA DE SOUZA MOTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/06/2021 | 7500.00 | 07095679000199 | IMPACTO COM SERV SE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/06/2021 | 7500.00 | 07095679000199 | IMPACTO COM SERV SE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/06/2021 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINNOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE BERA REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL DE FARIAS NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/06/2021 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/06/2021 | 935.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/06/2021 | 175.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE VALDECI ALVES BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EXAME REALIZADO APOS CONTAMINACAO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/06/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE PARA LEVAR A PACIENTE ANA JULIA FERREIRA DE GOIS E SUA MAE MARIA JOSE GOMES FERREIRA ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE CORNEA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA IPUTINGA RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/06/2021 | 879.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/06/2021 | 6501.60 | 16979659000171 | ART-ROCHAS MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCADAS DO LABORATORIO BANCADA DA MAQUINA DE SANGUE E BANCADA DE HIGIENIZACAO EM CINZA IMPERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000642 | 18/06/2021 | 30396.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOL?GICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEDACAO PARA UMA ANGIORESSONANCIA CEREBRAL NO PACIENTE JONATHAN YURY CABRAL COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/06/2021 | 1000.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA. MARIA DO CARMO MARQUES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000636 | 21/06/2021 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000637 | 21/06/2021 | 240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DE TERMOMETRO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/06/2021 | 175.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GENUINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EXAME REALIZADO APOS CONTAMINACAO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000639 | 21/06/2021 | 14892.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/06/2021 | 17550.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000648 | 22/06/2021 | 5329.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA CARENTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000649 | 22/06/2021 | 5256.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA CARENTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO QUE CONTRAIRAM O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/06/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/06/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOSS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE MARLENE DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/06/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/06/2021 | 2592.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSE-8224 QSD-6589 QFH-2823 QFH-2873 QFH-6679 QSK0J15 E QSK0J25 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA HIPOFISE COM CONTRASTE REALIZADO EM SANDRO OLIVEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/06/2021 | 2300.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIIÇOS MEDICOS LTTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS OBSTETRICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARLENE DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELO PROFISSIONAL HAMILTON ARAGAO MONTEIRO CRM 7876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/06/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/06/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/06/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/06/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/06/2021 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2021 | 1900.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO TAMBEM O ALUGUEL DE 01 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO E 12 DIARIAS DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE ANTONIO UBIRAJARA DA SLVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/06/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000663 | 29/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000664 | 29/06/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000665 | 29/06/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000666 | 29/06/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/06/2021 | 300.00 | 18862820000158 | WT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R 15000 CADA AO PESSOAL ENCARREGADO DE REALIZAR A PREVENCAO DA DENGUE NO MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO FUMACÊ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000670 | 30/06/2021 | 38831.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2021 | 119053.72 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2021 | 22169.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/06/2021 | 50469.05 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2021 | 46500.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2021 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2021 | 24598.63 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2021 | 9600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2021 | 18726.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2021 | 13773.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/06/2021 | 69156.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2021 | 309.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2021 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2021 | 42722.24 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2021 | 48302.17 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2021 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2021 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2021 | 1748.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 03 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE E 01 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999-X DO DIA 23062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2021 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSETAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO LEVOU PACIENTES PARA FAZEREM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000691 | 01/07/2021 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/07/2021 | 404.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/07/2021 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/07/2021 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO LEVOU PACIENTES PARA FAZEREM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA E NO HOSPITAL LAUREANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/07/2021 | 430.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 10 HORAS DE DIVULGACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2021 | 1700.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2021 | 1600.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM 12 AR CONDICIONADDOS 03 NA UBS CAMPO DE ANGOLA 03 UBS BEIJA FLOR 03 UBS JENIPAPO E 03 NA UBS CENTRO E MANUTENCAO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/07/2021 | 121.72 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/07/2021 | 1856.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000700 | 05/07/2021 | 11686.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 EM UM TOTAL DE 85 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/07/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/07/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/07/2021 | 750.00 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE APARELHO PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VALOR R 15000 - QUANTIDADE SUBTOTAL R 75000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/07/2021 | 1627.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINAD A SECRETARIA DE SAuDE - VALOR R 5890 QUANTIDADE 11 - SUBTOTALR 64790 2 - TAXA DE COBRANCA POR EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO EMCOMODATO CONFORME CONTRATO - VALOR UNIT. R 98000 - QUANTIDADE 01 - SUB TOTAL R 98000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/07/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/07/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/07/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OCT DO PACIENTE PAULO MILIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/07/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE O COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS DESTINADOS AO PACIENTE JOAO GUILHERME DOS SANTOS REIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/07/2021 | 175.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE MARIO CARNEIRO ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EXAME REALIZADO APOS PACIENTE TESTAR POSITIVO PARA O COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/07/2021 | 3000.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL PARA NADJA MARIA DE OLIVEIRA CPF 023.261.814-33 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/07/2021 | 90.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 DUAS UNIDADES DE OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100 M3 ONU 1072 1 CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/07/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 7 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/07/2021 | 3900.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/07/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/07/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000710 | 07/07/2021 | 39323.24 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00071608608450 | INDYANARA FIRMINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE GESSO PARA ADEQUAR AS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/07/2021 | 1263.00 | 00010437625400 | PAULO RENATO DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE GRADES NA PORTA E JANELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/07/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA PORTADORA DO CPF 026.238.714-00 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/07/2021 | 284.00 | 00003683165480 | ARIELMA ADELINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000730 | 08/07/2021 | 992.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000731 | 08/07/2021 | 19757.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000732 | 08/07/2021 | 21898.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/07/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/07/2021 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/07/2021 | 486.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000745 | 09/07/2021 | 6612.64 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVIID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/07/2021 | 120.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/07/2021 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE WANDERLEY FIRMINO LIMA CPF 023.853.694-78 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/07/2021 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE NERINALDO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/07/2021 | 370.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINSTALACAO DO AR CONDICIONADO E RECOLHIMENTO DE GAS DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/07/2021 | 4890.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF MATERNO INFANTIL E PSF ANTAS PERTENCENTES A SECRETARIIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/07/2021 | 3890.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAS COM TROCA DO SISTEMA EMERGENCIAL E TROCA DE BATERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/07/2021 | 130.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LAABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCAS CARLOS ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000751 | 13/07/2021 | 19922.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/07/2021 | 7967.65 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA RITA DE SOUZA DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA SISREG EM OFERECER ESTE PROCEDIMENTO E A URGÊNCIA DO PACIENTE EM REALIZAR A CONSULTA A SECRETARIA DE SAuDESE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/07/2021 | 648.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000755 | 13/07/2021 | 3700.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000756 | 13/07/2021 | 770.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/07/2021 | 836.43 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 11.949 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/07/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE AMARILDO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/07/2021 | 144.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DA SALETE ALCANTARA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/07/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO EM PRISCILA GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO A RM DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM JACO ZACARIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000769 | 15/07/2021 | 1199.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA - QFH 2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000770 | 15/07/2021 | 981.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA - QFH 2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000771 | 15/07/2021 | 872.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA - QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/07/2021 | 3483.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/07/2021 | 3065.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6586PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/07/2021 | 4143.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/07/2021 | 1300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PEQUENOS PROCEDIMENTOS INFILTRACOES SUTURAS E IMOBILIZACOES REALIZADOS NA PACIENTE LAYSA DE SOUZA MOTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000759 | 15/07/2021 | 612.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/07/2021 | 1493.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00013134894416 | ANNA BEATRYZ SILVANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENAH PARA ATENNDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMES REFERENTE A VACINA DO COID 19 COMO TAMBEM QUANTITATIVOS DE DADOS PARA O BOLETIM EPIDEMIOLOGICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINO FREIRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/07/2021 | 2550.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CINQUENTA E UMA PLACAS DE ACRILICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000782 | 19/07/2021 | 737.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QHF-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000783 | 19/07/2021 | 737.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/07/2021 | 1730.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE COTAS PELO SISREG DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/07/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE PARA LEVAR UM PACIENTE PARA RECEBER UMA PROTESE MECANICA DO MEMBRO INFERIOR NA ASSOCIACAO DEASSISTÊNCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/07/2021 | 3250.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIFICACAO DAS GFIP'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER A REGULARIZACAO DO AUTO DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/07/2021 | 525.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA DE SAUDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000785 | 21/07/2021 | 334.08 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E INSTALACAO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA EQUIPE NASF E IMPLANTACAO DO SISTEMADE PRODUCAO DA EQUIPE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/07/2021 | 370.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM PARA A ACAO DE VACINACAO DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 8 HORAS DE DIVULGACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/07/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/07/2021 | 57.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/07/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/07/2021 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000792 | 23/07/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000793 | 23/07/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000794 | 23/07/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000795 | 23/07/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0J25 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000796 | 23/07/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000797 | 23/07/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VAN DUCATO DE PLACA QFC-7A92 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/07/2021 | 986.74 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/07/2021 | 2080.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO MUTIRAO DE VACINACAO DA POPULACAO CONSTADA NO PNI CONTRA O COVID-19 REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/07/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/07/2021 | 476.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/07/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE TAYNARA VIEIRA PEREIRA CPF 136.086.694-93 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREGE DEVIDO A URGÊNCIA DA REALIZACAO DESTE EXAME A SECRETARIADE SAuDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/07/2021 | 1696.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/07/2021 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000807 | 28/07/2021 | 1344.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/07/2021 | 1700.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE FERRO MANUTENCAO EM UM PORTAO MANUTENCAO EM UMA CADEIRA MANUTENCAO EM DOIS BANCOS DA MATERNIDADE E MANUTENCAO NO PORTAO DE PROTECAO DA PORTA DA COZINHA DA MATERNIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/07/2021 | 385.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA CPF018.938.854-45 WILSON FERREIRA ALVES CPF 035.599.107-14 EDMILSON HENRIQUES BEZERRA CPF 541.616.224-49 E PAULO KENNEDY SANTOS LIMA CPF 568.402.414-91 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/07/2021 | 883.50 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VALOR R 5890 - QUANTIDADE 15 - SUBTOTAL R 88350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000813 | 29/07/2021 | 35263.00 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/07/2021 | 299.57 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000815 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000816 | 29/07/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000817 | 29/07/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000818 | 29/07/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/07/2021 | 1070.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COLONOSCOPIA E MEDICACAO NA PACIENTE JOSINETE OLIVEIRA GOMES REDSIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/07/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/07/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SANDRA MARIA MACEDO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/07/2021 | 81615.69 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/07/2021 | 45769.82 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/07/2021 | 26569.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/07/2021 | 32368.17 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/07/2021 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/07/2021 | 16872.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/07/2021 | 9600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/07/2021 | 14884.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/07/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/07/2021 | 10330.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/07/2021 | 69156.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/07/2021 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE TIREOIDE DA PACIENTE MARIA DA GLORIA MACHADO LOURENCO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/07/2021 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/07/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BERA SOB ANESTESIA GERAL DO PACIENTE LUCAS PAULINO FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000839 | 30/07/2021 | 107500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA AMBULANCIA FIATFIORINO GREENCAR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2021 | 1582.04 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000844 | 03/08/2021 | 231.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000845 | 03/08/2021 | 382.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/08/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/08/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/08/2021 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DA CONSULTA AMBULATRIAL PARA A PACIENTE ANY BEATRIZ DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/08/2021 | 693.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/08/2021 | 1480.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 NO APOIO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE VACINACAO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000842 | 04/08/2021 | 18338.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000843 | 04/08/2021 | 20582.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/08/2021 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000854 | 05/08/2021 | 7089.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 EM UM TOTAL DE 55 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/08/2021 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A SAO JOSE DO EGITO - PE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000852 | 05/08/2021 | 175.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/08/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/08/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/08/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS TONERS SAMSUNG COMTATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/08/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/08/2021 | 800.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX E UMA PLACA MAE KRONNUS C PROCE. INTEGRADO MEM 4 GB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/08/2021 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO AEROPORTO INTERNACIONALPRESIDENTE CASTRO PINTO PARA FAZER TRATAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS A SERVICO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/08/2021 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/08/2021 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/08/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BERA SOB ANESTESIA GERAL DO PACIENTE JOAO AUGUSTO NUNES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/08/2021 | 404.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/08/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/08/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/08/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2021 | 3410.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/08/2021 | 1988.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2021 | 4920.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2021 | 400.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA H-PILORY EM FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E CELIA MARIA SOARES BARBOSA RESIDENTES NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2021 | 743.75 | 40899183000143 | JANAILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NOS ARMARIOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2021 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2021 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/08/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CAPSULOTOMIA YAG LASER NO OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA LuCIA ELIAS DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE CECILIO GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/08/2021 | 850.00 | 00004027676408 | LEONILLZA BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE 7 ARMARIOS E FABRICACAO DE UM SUPORTE PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000897 | 12/08/2021 | 337.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000898 | 12/08/2021 | 1517.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/08/2021 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/08/2021 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/08/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/08/2021 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/08/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/08/2021 | 750.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000902 | 12/08/2021 | 1209.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEMANDA CARENTE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/08/2021 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 06 KG E 01 UMA PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR ABC DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/08/2021 | 35725.84 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/08/2021 | 42232.67 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000904 | 13/08/2021 | 382.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/08/2021 | 891.45 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 12735 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/08/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS PAULINO FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO INCEND. PAR PLACAS M DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIORINO DE PLACA RLT9B77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000905 | 16/08/2021 | 38510.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/08/2021 | 1756.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000916 | 17/08/2021 | 41305.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/08/2021 | 674.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/08/2021 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PHMETRIA MANOMETRIA PARA A PACIENTE JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS CPF 325.314.168-38 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/08/2021 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA US TRANSVAGINAL COM TN REALIZADO EM ISABELLE ALVES OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/08/2021 | 250.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS NOS PACIENTES LUIZ ADELINO FILHO E FRANCISCO JOSE DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000925 | 17/08/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC-7A92 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. NOTA FISCAL DE N 318. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000926 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J25 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. NOTA FISCAL DE N 319. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000927 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULOFORD KA PLACA QSK0J15 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. NOTA FISCAL DE N 320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000928 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 321. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000929 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 322. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000930 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 323. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000931 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 324. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000932 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 325. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000933 | 17/08/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC7A92 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000934 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK0J25 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 327. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000935 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 328. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000936 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 329. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000937 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 330. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000938 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000939 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 332. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000940 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J15 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 333. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000941 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 334. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000942 | 17/08/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. NOTA FISCAL DE N 335. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000943 | 17/08/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. NOTA FISCAL N 317. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000944 | 17/08/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589. NOTA FISCAL N 316. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000945 | 17/08/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. NOTA FISCAL N 313. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000946 | 17/08/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 NOTA FISCAL N 314. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000947 | 17/08/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823. NOTA FISCAL N 315. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000921 | 18/08/2021 | 1128.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEMANDA CARENTE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N 48.354. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/08/2021 | 440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA US ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N 9289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/08/2021 | 327.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/08/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000923 | 19/08/2021 | 3520.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/08/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FITA ADESIVA VERMELHA 30 M PARA DEMARCACAO DE SOLO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/08/2021 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/08/2021 | 320.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM PROVAS DE ESTIMULACAO EM SONO E VIRGILIA COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA A PACIENTE ANY BEATRIZ DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/08/2021 | 750.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/08/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN REALIZADO NO PACIENTE CARLOS VICTOR FERREIRA DIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/08/2021 | 2100.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO MUTIRAO DE VACINACAO DA POPULACAO CONSTADA NO PNI CONTRA O COVID-19 REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2021 | 620.00 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAuDE QUE TRABALHARAM NO MULTIRAO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2021 | 271.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS CNS 700008001919808. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/08/2021 | 1200.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CITOGENETICA BANDA G DE ASPIRADOR MEDULAR PARA O PACIENTE VANDO DA SILVA TOMAZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/08/2021 | 485.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINACAO NO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 11 HORAS DE DIVULGACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/08/2021 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/08/2021 | 430.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO REALIZADO DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE JOSICLEIDE ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000962 | 24/08/2021 | 436.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES E LENCOIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000963 | 24/08/2021 | 12180.00 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DE ACORDO COM A ADESAO DO INFORMATIZA SUS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/08/2021 | 1575.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE GENIVAL MANUEL DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/08/2021 | 686.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE ANESTESIA REFERENTE A RM ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JACO ZACARIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000967 | 26/08/2021 | 981.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/08/2021 | 469.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/08/2021 | 150.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A O SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000970 | 26/08/2021 | 3701.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N 1068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO HONORARIO DO CIRURGIAO PARA ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE GENIVAL MANUEL DA SILVA REALIZADO NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/08/2021 | 86.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DO PACIENTE LUCIMARO MOTA DO NASCIMENTO PARA FAZER TRATAMENTO NA AACD RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000974 | 30/08/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000975 | 30/08/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000976 | 30/08/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000977 | 30/08/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/08/2021 | 600.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/08/2021 | 600.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/08/2021 | 300.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/08/2021 | 150.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2021 | 100.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/08/2021 | 200.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2021 | 150.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2021 | 150.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2021 | 200.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2021 | 200.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/08/2021 | 100.00 | 00002207334490 | MARIA DO CARMO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2021 | 300.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/08/2021 | 200.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/08/2021 | 200.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/08/2021 | 200.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/08/2021 | 150.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/08/2021 | 300.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/08/2021 | 100.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/08/2021 | 100.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/08/2021 | 150.00 | 00007908805477 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/08/2021 | 300.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/08/2021 | 150.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/08/2021 | 100.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/08/2021 | 100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003171662477 | SILVANEIDE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2021 | 200.00 | 00095314679434 | MARIA WILMA IDALINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002013674406 | LUCIA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/08/2021 | 100.00 | 00002112557777 | GRACINDA DE SOUZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/08/2021 | 100.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/08/2021 | 100.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2021 | 210.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/08/2021 | 200.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DO MULTIRAO DA VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/08/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/08/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA JOSE MARQUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001033 | 31/08/2021 | 55000.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO KWID ZEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001034 | 31/08/2021 | 55000.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO KWID ZEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2021 | 38993.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/08/2021 | 43482.18 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2021 | 83169.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2021 | 26459.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2021 | 59178.55 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2021 | 38194.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/08/2021 | 883.50 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VALOR R 5890 - QUANTIDADE 15 - SUBTOTAL R 88350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/08/2021 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/08/2021 | 18024.44 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/08/2021 | 9600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/08/2021 | 14884.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/08/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/08/2021 | 10330.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/08/2021 | 72146.25 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/08/2021 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO LEVARA A PACIENTE ANA LUCIA BATISTA FREIRE PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/09/2021 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA DR. ANDRE RIBEIRO DE FORMA EMERGENCIAL PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO SN ZONA RURAL PUXINANA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/09/2021 | 1050.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/09/2021 | 210.00 | 00010997745436 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE MESAS E CADEIRAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/09/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA LINDALVA DA SILVA NASCMENTO CPF 542.011.284-15 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/09/2021 | 1700.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/09/2021 | 46.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/09/2021 | 1420.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001058 | 02/09/2021 | 16054.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 EM UM TOTAL DE 115 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/09/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/09/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/09/2021 | 4500.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE AVALIACAO DAS MEDIDAS TOMADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM RELACAO AO COMBATE DA COVID - 19CORONA VIRUS E AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM UMA AMOSTRA DE 400 QUESTINARIOS DISTRIBUIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/09/2021 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/09/2021 | 60.00 | 00007427486420 | JUCELIO PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A CAJAZEIRAS-PB ONDE O MESMO LEVARA DOIS MOTORISTAS PARA PEGAR DOIS AUTOMOVEIS ADIQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/09/2021 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A CAJAZEIRAS-PB ONDE O MESMO PEGARA UM AUTOMOVEL ADIQUIRIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/09/2021 | 60.00 | 00010808707418 | MAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A CAJAZEIRAS-PB ONDE O MESMO PEGARA UM AUTOMOVEL ADIQUIRIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/09/2021 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ROSIMARY DE SOUZA CLEMENTE SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/09/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/09/2021 | 300.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA PACIENTE ANA LUCIA DA SILVA DUARTEREALIZADA NA CLINICA MATERNUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/09/2021 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001085 | 08/09/2021 | 3093.24 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/09/2021 | 3200.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001087 | 08/09/2021 | 324.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001088 | 08/09/2021 | 324.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001089 | 08/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001090 | 08/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J15. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/09/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA SRA. MARIA LARA BEZERRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001104 | 08/09/2021 | 79950.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TABLETES PARA MONTAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/09/2021 | 2308.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001093 | 09/09/2021 | 36514.18 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001094 | 09/09/2021 | 22341.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001095 | 09/09/2021 | 22347.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/09/2021 | 674.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/09/2021 | 485.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/09/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/09/2021 | 404.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/09/2021 | 234.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/09/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA PARA REALIZACAO DE EXAMES DEROTINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/09/2021 | 90.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001103 | 10/09/2021 | 662.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/09/2021 | 229.70 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENIZACAO DOS CARROS DA SAuDE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE E TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/09/2021 | 43482.18 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/09/2021 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/09/2021 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/09/2021 | 655.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA TONER 85 A HP E TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO INCEND. PAR PLACAS M DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA RLT3F28 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO INCEND. PAR PLACAS M DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA RLT3E78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/09/2021 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/09/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/09/2021 | 783.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS PARA PACIENTES QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/09/2021 | 2077.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001122 | 13/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001123 | 13/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001124 | 13/09/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001126 | 13/09/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001127 | 13/09/2021 | 756.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAAO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/09/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA RITA DE CASSIA SANTOS LIMA. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E DEVIDO A URGÊNCIA ESTA SECRETARIA DE SAuDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001121 | 14/09/2021 | 21683.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/09/2021 | 2400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE PAULO BARBOSA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/09/2021 | 185.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001131 | 15/09/2021 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME HOMOGENEIZADOR CENTRIFUGA CADEIRA DE COLETA E NOBREAK. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/09/2021 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO LEVARA UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM RODRIGO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE ALZIRA VERISSIMO DA ROCHA PF 395.191.634-68. TAL EXAME ENCONTRA-SE INDISPONIVEL PARA MARCACAO NO SISREG E DEVIDO A URGÊNCIA DAREALIZACAO DESTE EXAME A SECRETARIA DE SAuDE SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/09/2021 | 1890.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO HONORARIO DO CIRURGIAO PARA ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE ALZIRA VERISSIMO DA SILVA REALIZADO NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0001155 | 17/09/2021 | 2024.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0001156 | 17/09/2021 | 4160.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/09/2021 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ALZIRA NASCIMENTO DA ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/09/2021 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/09/2021 | 980.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DA PACIENTE JOSEFA IZABEL FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/09/2021 | 1550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA VAGINAL REALIZADO NA PACIENTE NOEMIA BARBOSA CAETANO DE LUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/09/2021 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/09/2021 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001148 | 17/09/2021 | 1000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/09/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA COM SETA DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/09/2021 | 590.95 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA COFFEE BREAK DA AUDIÊNCIA PuBLICA DE SAuDE REALIZADA NO DIA 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001159 | 20/09/2021 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 1708 A 1709 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/09/2021 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/09/2021 | 2779.29 | 41697768000143 | JB IMPORTS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DOS TABLETS PARA MONTAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001165 | 21/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001166 | 21/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA INCLUINDO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001167 | 21/09/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001168 | 21/09/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001169 | 21/09/2021 | 756.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAAO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001170 | 21/09/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MASTER PLACA OGG-9195 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/09/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA MAMA REALIZADO PARA PACIENTE MARIA ALMERIS PEREIRA LIMA. TEND EM VISTA QUE TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E TRATA-SE DE UM EXAME DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/09/2021 | 2171.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA ALMERIS PEREIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0001161 | 22/09/2021 | 1743.80 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL USADO NA PERSONALIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E 02 RENAULT KWID COMO TAMBEM ADESIVAGEM DOS TABLETS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001162 | 22/09/2021 | 18880.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/09/2021 | 120.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL DE PATRICIA DE MEDEIROS MARQUES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/09/2021 | 730.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ANESTESIA E HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM GRACILINDA LIMA ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/09/2021 | 80.00 | 16804530000122 | FARMÁCIA VAREJÃO DO TRABALHADOR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUSEIO DO NOVO INSETICIDA PARA TRATAMENTO DE RESERVATORIO NOS DOMICILIOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/09/2021 | 9624.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DAS PECAS DE PROTESE DENTARIA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/09/2021 | 883.50 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VALOR R 5890 - QUANTIDADE 15 - SUBTOTAL R 88350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/09/2021 | 419.40 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DOS CARROS DA SAuDE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/09/2021 | 325.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001180 | 28/09/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001181 | 28/09/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001182 | 28/09/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001183 | 28/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/09/2021 | 5675.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PSF BEIJA - FLOR MATERNO E ANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001214 | 28/09/2021 | 17671.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/09/2021 | 1470.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM NO DIA D DE VACINACAO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE AO COVID-19 E NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS TABLETS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DURANTE OMÊS DE SETEMBRO 30 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/09/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/09/2021 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001197 | 29/09/2021 | 26257.29 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001198 | 29/09/2021 | 22860.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001199 | 29/09/2021 | 2292.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001200 | 29/09/2021 | 1315.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2021 | 237.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/09/2021 | 9273.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFB-4426 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2021 | 1700.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/09/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/09/2021 | 10330.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2021 | 9600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2021 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2021 | 73449.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2021 | 16246.67 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2021 | 14193.32 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/09/2021 | 38750.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/09/2021 | 55728.22 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/09/2021 | 25689.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2021 | 86799.09 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001206 | 30/09/2021 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME HOMOGENEIZADOR CENTRIFUGA CADEIRA DE COLETA E NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE CREUZA BERNARDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE CPF 714.369.524.68. TAL EXAME E REGULADO PELO SISREG SENDO O COMPLEMENTO PAGO POR ESTA SECRETARIADE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001179 | 30/09/2021 | 1279.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2021 | 620.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO DIA D DE VACINACAO DA POPULACAO CONSTADA NO PNI CONTRA O COVID-19 REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001213 | 30/09/2021 | 4109.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/09/2021 | 37007.64 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/09/2021 | 42721.75 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/10/2021 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO LEVARA UMA PACIENTE NA CLINICA DOM RODRIGO PARA FAZER UM EXAME DE CATETERISMO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001224 | 01/10/2021 | 1470.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001216 | 01/10/2021 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001217 | 01/10/2021 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J15 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001218 | 01/10/2021 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001219 | 01/10/2021 | 4076.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001220 | 01/10/2021 | 4185.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001221 | 01/10/2021 | 4078.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSKJ25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/10/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR UMA PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/10/2021 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001225 | 04/10/2021 | 1544.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001226 | 04/10/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01UM SSD 480 GB SATA ADATA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001227 | 05/10/2021 | 1797.57 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/10/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001229 | 06/10/2021 | 875.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/10/2021 | 350.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/10/2021 | 1557.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/10/2021 | 1250.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/10/2021 | 1950.00 | 00001270533444 | CRHISTENIS RONNI COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NOS TERRENOS DOS POSTOS DE SAuDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001235 | 06/10/2021 | 19048.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001236 | 06/10/2021 | 24109.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/10/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE LINDALVA DA SILVA FIRMINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001255 | 07/10/2021 | 157.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/10/2021 | 17150.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ATUALIZACAO E TREINAMENTO PARA 35 AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARA USO DO APLICATIVO e-SUS AB TERRITORIO PARA ENVIO DAS PRODUCOES JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO SISAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001239 | 07/10/2021 | 121852.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/10/2021 | 175.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/10/2021 | 158.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/10/2021 | 353.50 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/10/2021 | 2400.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/10/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE ALANA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/10/2021 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001258 | 08/10/2021 | 135.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/10/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/10/2021 | 308.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/10/2021 | 259.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS LATAS DE LEITE ENSURE BAUNILHA 850G DESTINADAS AO PACIENTE JOSE NILSON EZEQUIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/10/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/10/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/10/2021 | 984.17 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/10/2021 | 1750.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/10/2021 | 6350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTOLOGIA OSSEA REALIZADA EM CAMILA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001269 | 13/10/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/10/2021 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI PEGAR UMA PACIENTE QUE FEZ PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/10/2021 | 1750.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/10/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/10/2021 | 489.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001279 | 14/10/2021 | 30270.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/10/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/10/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/10/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/10/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA FAZER PROCEDIMENTOS MEDICOS NACLINICA DOM RODRIGO A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/10/2021 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSETAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO LEVOU PACIENTES PARA FAZEREM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 11102021 PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/10/2021 | 140.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ODONTOLOGIA DO MATERNO INFANTIL CENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/10/2021 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS SESSAO DE FOTOCOAGULACAO PARA AMBOS OS OLHOS PARA A PACIENTE MARIA SELMA DE OLIVEIRA AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/10/2021 | 234.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE SILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/10/2021 | 2140.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/10/2021 | 1000.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/10/2021 | 674.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/10/2021 | 3000.00 | 38194349000184 | GPS PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE SRA. JOSIRENE SANTIRO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 036.469.144-16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/10/2021 | 4751.55 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTE ONCOLOGICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/10/2021 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO CEDC- CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCÊR PARA FAZER PROCEDIMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/10/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA CLINICA DOM RODRIGO PARA FAZER PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/10/2021 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA -PB COM O OBJETIVO DE CUSETAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - GUARABIRA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001307 | 19/10/2021 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO LONGARINAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/10/2021 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAAF DE MAMA REALIZADO EM JUSSARA RODRIGUES DE CAVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001290 | 19/10/2021 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 1709 A 1710 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/10/2021 | 2050.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO DIA DE VACINACAO PARA CAES E DIVULGACAO DO DIA DA 2 DOSE DA ASTRAZENICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NUM TOTAL DE 43 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001327 | 19/10/2021 | 2113.06 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001328 | 19/10/2021 | 718.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001316 | 19/10/2021 | 18820.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EM UM TOTAL DE 135 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/10/2021 | 2112.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/10/2021 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA NA NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2021 | 130.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE PAULO KENNEDY SANTOS DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/10/2021 | 850.00 | 05162677000140 | FISIOTERAPIA ROBERTA CUNHA LIMA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE A 1 UMA AVALIACAO E 20 VINTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA A PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001297 | 20/10/2021 | 327.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSKOJ25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001298 | 20/10/2021 | 436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSKOJ15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001299 | 20/10/2021 | 1257.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001300 | 20/10/2021 | 1258.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/10/2021 | 1035.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VACINADORES E APOIADORES DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO MUTIRAO DE VACINACAO DO COVID E DIA D DA CAMPANHA ANTIRRABICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/10/2021 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/10/2021 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/10/2021 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/10/2021 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/10/2021 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PUNCAO DE MAMA REALIZADO EM JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/10/2021 | 1360.58 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASCIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/10/2021 | 345.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/10/2021 | 1370.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA ONDE OCORREU A PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA ENTREGA DOS TABLETS PARA OS ACS AGENTE COMUNITARIODE SAuDE EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/10/2021 | 1510.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO E INSTALACAO DE 03 TRÊS APARELHOS DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/10/2021 | 1460.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 700 CADEIRAS NO VALOR DE R 170 UNI. E 100 MESAS NO VALOR DE R 270 UNI. DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NOS DIAS 17 DE JULHO 17 DE AGOSTO 25 DE SETEMBRO E 15 DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 25/10/2021 | 32234.34 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001332 | 25/10/2021 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001333 | 25/10/2021 | 201.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR MOUSE E TECLADO PARA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001334 | 25/10/2021 | 814.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001335 | 25/10/2021 | 235.20 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFY-6679 NO TOTAL DE 24 KM DE SAO JOSE DA MATA A CAMPINA GRANDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001336 | 25/10/2021 | 392.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFH-2823 NO TOTAL DE 40 KM DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001337 | 25/10/2021 | 118.90 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 NO TOTAL DE 3 HORAS DE SERVICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001339 | 25/10/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001340 | 26/10/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001341 | 26/10/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001342 | 26/10/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001343 | 26/10/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/10/2021 | 1270.00 | 00002323756400 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA OPERA PARAIBA ONDE FORAM FEITAS CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA NO DIA 08102021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/10/2021 | 302.00 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 - 12 DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E HOSPITAL EDSON RAMALHO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/10/2021 | 302.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 - 12 DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E HOSPITAL EDSON RAMALHO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/10/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM MARIA CECILIA DE SOUZA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/10/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO PARA JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/10/2021 | 1630.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ARTHUR PEREIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/10/2021 | 480.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NOTA CORRESPONDENTE A AVALIACAO COM DERMATOLOGISTA E UMA PEQUENA CIRURGIA DE REMOCAO DE UM NODULO NO OLHO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001357 | 28/10/2021 | 1433.27 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/10/2021 | 825.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/10/2021 | 825.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/10/2021 | 1550.00 | 00001598211420 | JAIRA VALQUIRIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/10/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE SERPA REALIZADO PARA JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/10/2021 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LINDALVA DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/10/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/10/2021 | 89238.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/10/2021 | 24919.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/10/2021 | 59071.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/10/2021 | 41352.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/10/2021 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/10/2021 | 15784.38 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/10/2021 | 11413.32 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/10/2021 | 15440.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/10/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/10/2021 | 10330.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/10/2021 | 73819.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/10/2021 | 38110.13 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/10/2021 | 43128.89 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/10/2021 | 476.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/10/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES -HNSN PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/10/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001350 | 29/10/2021 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME HOMOGENEIZADOR CENTRIFUGA CADEIRA DE COLETA E NOBREAK. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/11/2021 | 520.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO E OUTUBRO ROSA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/11/2021 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/11/2021 | 1540.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE NERINALDO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/11/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA SELMA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/11/2021 | 470.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO DIA D 2710 EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA E NA ENTREGA DOS NOVOS CARROS DA SECRETARIA DE SAuDE 0111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/11/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/11/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001392 | 04/11/2021 | 1650.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM JOSE GABRIEL SOUZA MATIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/11/2021 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA PARA RREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/11/2021 | 1453.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/11/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/11/2021 | 1250.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/11/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA CLINICA DIAGSON PARA REALIZACAO DE EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/11/2021 | 891.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/11/2021 | 390.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE CLOPOSCOPIA RETIRADA DE MATERIAL E ANALISE DE MATERIAL DA PACIENTE JOSEFA GOMES DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001396 | 05/11/2021 | 28117.55 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001397 | 05/11/2021 | 31075.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE CPF 380.461.724-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001408 | 08/11/2021 | 4692.01 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001411 | 08/11/2021 | 756.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS SERVICO DE REVISAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/11/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/11/2021 | 450.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES AZUL AMARELA E MAGENTA E 03 REFIS TE TINTA HP PRETA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/11/2021 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PSF DE JENIPAPO PSF LAGOA DE DENTRO PSF BRIJA FLOR PSF DE VARZEA DE LAGOA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/11/2021 | 2099.44 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 29992 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001406 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/11/2021 | 1900.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/11/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HEMOCENTRO DA PARAIBA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/11/2021 | 525.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2021 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA CLINICA DIAGSON PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001429 | 10/11/2021 | 1340.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 20575R16C FATE AR-410 AVANTIA DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001430 | 10/11/2021 | 1388.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 88T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001431 | 10/11/2021 | 1388.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 88T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001432 | 10/11/2021 | 1388.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 88T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001433 | 10/11/2021 | 1489.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001434 | 10/11/2021 | 1466.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001435 | 10/11/2021 | 1654.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001436 | 10/11/2021 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001437 | 10/11/2021 | 981.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001438 | 10/11/2021 | 872.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/11/2021 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO AEREPORTO INTERNACIONAL CASTRO PINTO PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA DO MOTORISTA 3021592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/11/2021 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/11/2021 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/11/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/11/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/11/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/11/2021 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00014840980489 | LEONARDO DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001424 | 10/11/2021 | 690.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/11/2021 | 1750.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001426 | 10/11/2021 | 12441.83 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/11/2021 | 80.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CABO UTP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/11/2021 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITALSAO VICENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS L.DAS CHAGAS CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PACIENTE ARIANE DE SOUZA DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/11/2021 | 4560.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM UM TOTAL DE 38 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/11/2021 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIALCOM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI BUSCAR UM PACIENTE NO AEROPORTO INTERNACIONAL CASTRO PINTO QUE REALIZOUTRATAMENTOS MEDICOS EM PORTO ALEGRE - RS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001441 | 11/11/2021 | 25557.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001442 | 11/11/2021 | 2190.80 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/11/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001445 | 11/11/2021 | 15526.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM UM TOTAL DE 113 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001446 | 11/11/2021 | 5792.82 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001447 | 11/11/2021 | 898.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/11/2021 | 7890.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DAS UBS DE ANTAS MARACAJA CAMPO D' ANGOLA E MATERNO INFANTIL EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/11/2021 | 2400.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001450 | 11/11/2021 | 29442.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/11/2021 | 2016.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/11/2021 | 175.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. TAL EXAME NAO E REGULADO PELO SISREG E COMO SE TRATA DE UM EXAME DE URGÊNCIA ESTA SECRETARIA SE DISPOS A PAGAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/11/2021 | 750.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/11/2021 | 6215.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/11/2021 | 1250.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 SWAB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005423818427 | WANDERLICE BANDEIRA CAVALCANTE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM LACO GRANDE PARA DECORACAO NA ENTREGA DO NOVO VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/11/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/11/2021 | 2392.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/11/2021 | 1239.80 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CELULAR MOTOROLA MOTO E-7 64GB DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/11/2021 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001499 | 16/11/2021 | 394.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFY-6679 E GOL DE PLACA OSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/11/2021 | 1430.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTOLOGIA OSSEA REALIZADA EM ANTONIO FERREIRA DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/11/2021 | 365.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES JOSE AILTON PEREIRA DE MELO E JOSE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/11/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOLTER 24 HS PARA O PACIENTE EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001469 | 17/11/2021 | 1061.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/11/2021 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ELBA MARIA FIRMINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE TC CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001506 | 17/11/2021 | 8796.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA GARRAFAO 20 LT 220V E 03 TRÊS AR CONDICIONADO SPLIT ECO 9.000 BTUS - AGRATTO DCRE 201818044-9 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/11/2021 | 5660.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/11/2021 | 4919.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/11/2021 | 4931.25 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/11/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE ROTINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 3021594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001476 | 18/11/2021 | 442.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001477 | 18/11/2021 | 737.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0001478 | 18/11/2021 | 2032.15 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL ADESIVACAO DE NOTEBOOKS E ENVELOPAMENTOS DE VEICULO GOL. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/11/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM DIPIRIDAMOL REALIZADO EM IZABELA MARIA LEANDRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001479 | 19/11/2021 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 1711 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001480 | 19/11/2021 | 35986.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/11/2021 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ROTINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5701996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/11/2021 | 450.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE FECHADURAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/11/2021 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DATACENTER VIRTUAL - ESUS PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001501 | 19/11/2021 | 11692.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REORGANIZACAO E ADEQUACAO ODONTOLOGICA E SAuDE BUCAL DOS AMBIENTES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM VIRTUDE DO COVID-19 CONFORME PORTARIA 3.008 DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/11/2021 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/11/2021 | 314.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/11/2021 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001488 | 22/11/2021 | 32577.37 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/11/2021 | 200.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/11/2021 | 674.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DE FORMA EMERGENCIAL DESTINADO AO PACIENTE RARI DE BRITO BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/11/2021 | 450.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/11/2021 | 17200.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CNFIGURACAO EM 35 NOTEBOOK PARA O USO DO SISTEMA E-SUS AB O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O ENVIO DAS PRODUCOES DAS EQUIPES DEATENCAO PRIMARIA A SAuDE JUNTO AO SISAB E TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DAS SETE EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO RECEPCAO TECNICO DE ENFERMAGEM ENFERMEIRO MEDICO TECNICO EM SAuDE BUCAL E CIRURGIAO DENTISTA E DO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/11/2021 | 550.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO DA PFIZER NO DIA 17 DE NOVEMBRO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/11/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/11/2021 | 800.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO BARBOSA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/11/2021 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/11/2021 | 700.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/11/2021 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/11/2021 | 700.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/11/2021 | 700.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/11/2021 | 700.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/11/2021 | 700.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/11/2021 | 700.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007908805477 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/11/2021 | 388.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/11/2021 | 388.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/11/2021 | 388.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/11/2021 | 388.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/11/2021 | 388.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/11/2021 | 388.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/11/2021 | 388.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/11/2021 | 388.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/11/2021 | 388.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/11/2021 | 388.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/11/2021 | 388.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/11/2021 | 388.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/11/2021 | 198.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/11/2021 | 388.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/11/2021 | 388.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/11/2021 | 388.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/11/2021 | 388.00 | 00013708463471 | JANIELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/11/2021 | 388.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/11/2021 | 198.00 | 00004952008401 | GUSTAVO QUEIROZ LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE REPASSE ESTADUAL PARA PRÊMIO DE DESEMPENHO DA VACINA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ENVOLVIDOS NAS ACOES DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/11/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001564 | 25/11/2021 | 1118.30 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001565 | 25/11/2021 | 1016.05 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001566 | 25/11/2021 | 356.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/11/2021 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE MARICELIA LOURENCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001568 | 25/11/2021 | 237.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/11/2021 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/11/2021 | 404.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 90 DOSES DE SILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/11/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001572 | 26/11/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001573 | 26/11/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001574 | 26/11/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 SUBSTITUIDO PELO VEICULO VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001575 | 26/11/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOAO ALEXANDRINO DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/11/2021 | 1225.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 7 TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/11/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/11/2021 | 89348.38 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/11/2021 | 24919.23 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/11/2021 | 60398.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/11/2021 | 41075.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/11/2021 | 27900.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/11/2021 | 16540.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/11/2021 | 12800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/11/2021 | 15440.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/11/2021 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/11/2021 | 8921.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/11/2021 | 73319.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/11/2021 | 666.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/11/2021 | 4800.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NOS PRONTUARIOS DE ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/11/2021 | 2912.20 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/11/2021 | 2700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOSE UTIL. DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDODO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE.ALEM DISTOCONSULTORIA NA UTILI.ADEQUADA DOS RECURSOS DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO ENFRENT. A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/11/2021 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/11/2021 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL REGIONAL DE PERNAMBUCO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/11/2021 | 6000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO FATURAMENTO PROCESSAMENTO TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA E DE MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/11/2021 | 800.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA DESTINADA AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL SILVA SIQUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/11/2021 | 2500.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA NA PACIENTE MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA CPF 024.068.734-55. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001607 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/11/2021 | 38426.61 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/11/2021 | 43528.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/11/2021 | 78583.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/11/2021 | 39896.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/11/2021 | 17837.37 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/11/2021 | 15422.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/11/2021 | 10330.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2021 | 450.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VACINADORES E APOIADORES DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO MUTIRAO DE VACINACAO DO COVID EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/12/2021 | 1250.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/12/2021 | 1900.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA LUCIA BATISTA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001627 | 01/12/2021 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001628 | 01/12/2021 | 4351.48 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001629 | 01/12/2021 | 9120.54 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001630 | 01/12/2021 | 10096.86 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/12/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001631 | 02/12/2021 | 1182.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FORD KA - QSK-0J25 FORD KA - QSK-0J15 GOL - QFH-2823 GOL - QFH-2873 GOL - QFY-6679 GOL - QSD - 6589 GOL - QSE-8229 QUE ATENDEM ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA FLORA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001633 | 02/12/2021 | 93.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO CONTINUO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVENTOS DA ENTREGA DOS NOVOS NOTEBOOK'S E ENTREGA DO NOVO CARRO DA SAuDE NOS DIAS 10 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021 RESPECTIVAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA DE PROTECAO PARA O UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CAPS PSF DE SAMAMBAIA PSF DO MARACAJA PSF DE VARZEA SALGADA PSF DO CAMPO D'ANGOLA E PSF MATERNOINFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/12/2021 | 1759.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE YAGO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/12/2021 | 2639.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/12/2021 | 1060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 106 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/12/2021 | 220.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO DA UBSF MATERNO INFANTIL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001651 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001652 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001653 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001654 | 07/12/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC-7A92 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001655 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001656 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 0J25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001657 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001658 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001659 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001660 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001661 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001662 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001663 | 07/12/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC-7A92 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001664 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001665 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 0J25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001666 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001667 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001668 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001669 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001670 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001674 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001675 | 07/12/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC-7A92 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001676 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001677 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 0J25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001678 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001679 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001681 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001682 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001683 | 07/12/2021 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC-7A92 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001684 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001685 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 0J25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001686 | 07/12/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/12/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/12/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/12/2021 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/12/2021 | 42.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/12/2021 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/12/2021 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO ANUAL DOS RELOGIOS DE PONTO FIXADOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA CONTROLE E ORGANIZACAO DOS HORARIOS E ESCALAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001704 | 07/12/2021 | 13817.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DESTES EXAMES COMO COMPLEMENTO PARA DIAGNOSTICO DE ALGUMAS DOENCAS TAIS EXAMES NAO SAO REGULADOS PELO SISREG. SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EM UM TOTAL DE 109 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/12/2021 | 659.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400 MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/12/2021 | 1315.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001707 | 07/12/2021 | 6670.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMOBILIARIO DA LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO 0062021 PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/12/2021 | 532.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001645 | 08/12/2021 | 24043.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001646 | 08/12/2021 | 26674.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001647 | 08/12/2021 | 279.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001648 | 08/12/2021 | 991.50 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/12/2021 | 5468.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001650 | 09/12/2021 | 4269.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/12/2021 | 590.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 01 VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001672 | 09/12/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/12/2021 | 456.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001687 | 09/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001688 | 09/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001689 | 09/12/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001690 | 09/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001691 | 09/12/2021 | 1188.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC-7A92 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001692 | 09/12/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001693 | 09/12/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001680 | 09/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/12/2021 | 925.62 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 12 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001673 | 10/12/2021 | 860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001709 | 14/12/2021 | 31838.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/12/2021 | 5930.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/12/2021 | 522.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/12/2021 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/12/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A LUCENA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PSF DA CIDADE DE LUCENA A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5704170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/12/2021 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5704170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/12/2021 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAODE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5707087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/12/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/12/2021 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001719 | 14/12/2021 | 580.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001720 | 14/12/2021 | 134.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/12/2021 | 988.68 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 14.124 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001729 | 14/12/2021 | 29509.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/12/2021 | 320.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA AS PACIENTES MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA E MARIA BETANIA DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001828 | 14/12/2021 | 1232.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001834 | 14/12/2021 | 8240.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/12/2021 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL EDSON RAMALHOPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/12/2021 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALARES PARA A PACIENTE LUCILENE BEZERRA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/12/2021 | 60.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/12/2021 | 620.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/12/2021 | 2100.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIIÇOS MEDICOS LTTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS OBSTETRICOS DO PROFISSIONAL HAMILTON ARAGAO MONTEIRO CRM PB 7876 NA PACIENTE LUCILENE BEZERRA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/12/2021 | 90.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR MARIA SELMA DE OLIVEIRA AMORIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/12/2021 | 2666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/12/2021 | 8000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/12/2021 | 6000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/12/2021 | 250.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00009578883412 | LETICIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/12/2021 | 750.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/12/2021 | 750.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/12/2021 | 500.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/12/2021 | 2400.00 | 00007908805477 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/12/2021 | 250.00 | 00013708463471 | JANIELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/12/2021 | 750.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/12/2021 | 250.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/12/2021 | 750.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00004604486417 | THAISE CRISPIM MAYER RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00001309421382 | CLARISSA BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AOS QUADRIMESTRES 1 E 2 DE 2021 JANEIRO A ABRIL E MAIO A AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/12/2021 | 3131.55 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/12/2021 | 130.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001811 | 16/12/2021 | 1456.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001812 | 16/12/2021 | 5541.44 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/12/2021 | 2100.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA PELO OPERA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/12/2021 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA OS PACIENTES JAILSON MARQUES MORAIS E TATIANA LIMA DE ASSIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/12/2021 | 950.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/12/2021 | 1250.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2021 | 3500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME PET SCAN CONVÊNIO COM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA LAQUEADURA REALIZADO NA PACIENTE MARLI DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001823 | 20/12/2021 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 1711 A 1712 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/12/2021 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2021 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE MARLI DA SILVA CPF 007.678.086-49 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/12/2021 | 4620.90 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/12/2021 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SER PAGA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PARTE DO VALOR DA CIRURGIA DE PRK-AO DO PACIENTE FELIPE GARCIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2021 | 17288.37 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO 13 SALARIO DOS EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2021 | 18366.85 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO 13 SALARIO DOS EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2021 | 673.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2021 | 234.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO 13 SALARIO DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/12/2021 | 3200.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/12/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2021 | 21004.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/12/2021 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO PELO DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO CRM 9660 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/12/2021 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM GRACILETE BARBOSA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/12/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL AMIP PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/12/2021 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOSA SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5704170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/12/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/12/2021 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSO-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM GRUPO DE PACIENTES PARAREALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001830 | 22/12/2021 | 33944.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/12/2021 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO -HCP PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5704170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/12/2021 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOSE UTIL. DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDODO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE.ALEM DISTOCONSULTORIA NA UTILI.ADEQUADA DOS RECURSOS DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001833 | 22/12/2021 | 178.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/12/2021 | 580.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/12/2021 | 350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLPOSCOPIA COM BIOPSIA PARA A PACIENTE JOSEFA GOMES DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/12/2021 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE ALINE PEREIRA DOS SANTOS CPF 709.988.664-90 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/12/2021 | 122.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE AO HOSPITAL DE CANCER PARA REALIZAR DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/12/2021 | 95.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/12/2021 | 2000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HEMRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIACAO E PRODUCAO DE MATERIAL FONOGRAFICOS PARA VEICULACAO EM RADIO E CARRO DE SOM NOVEMBRO AZUL - CRIACAO E PRODUCAO DE MATERIAL FONOGRAFICOS PARA VEICULACAO EM RADIO E CARRO DE SOM CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/12/2021 | 150.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER COMPATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001852 | 23/12/2021 | 6647.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001853 | 27/12/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001854 | 27/12/2021 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001855 | 27/12/2021 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001856 | 27/12/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/12/2021 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIANALAQUEADURA REALIZADO NA PACIENTE ALINE PEREIRA DOS SANTOS CPF 709.988.664-90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/12/2021 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001865 | 28/12/2021 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001866 | 28/12/2021 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001867 | 28/12/2021 | 2118.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001868 | 28/12/2021 | 2105.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001869 | 28/12/2021 | 2003.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/12/2021 | 798.58 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA BELICHE ABSOLUT ITAUBA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/12/2021 | 7940.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO EXAMES SOROLOGICOS PARA AS GESTANTES DURANTE OS MESES DE OUUTBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. DENTRO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO AO PRE-NATAL E O PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001872 | 28/12/2021 | 527.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/12/2021 | 31800.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PROTESE DENTARIA NO MUNICIPIO DE 132 PROTESES SUPERIORES E 80 PROTESES INFERIORES SENDO ENTREGUES 212 PROTESES NO TOTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/12/2021 | 7270.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/12/2021 | 780.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E ENTREGA DOS TABLETES AOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001876 | 28/12/2021 | 1134.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/12/2021 | 350.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO99215055487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DA ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/12/2021 | 2500.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N JUNIOR DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE COLESTECTOMIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001887 | 28/12/2021 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2021 | 88908.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2021 | 9206.41 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2021 | 59298.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2021 | 39525.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2021 | 27900.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2021 | 16540.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2021 | 12800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2021 | 17300.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANCIA AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2021 | 8921.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2021 | 73319.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2021 | 1550.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/12/2021 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/12/2021 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001890 | 29/12/2021 | 33233.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001892 | 29/12/2021 | 7740.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/12/2021 | 1205.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/12/2021 | 3765.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/12/2021 | 5175.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/12/2021 | 5660.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2021 | 5660.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2021 | 7004.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/12/2021 | 6637.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/12/2021 | 7281.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/12/2021 | 7336.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/12/2021 | 5924.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/12/2021 | 5780.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS PARA AS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001877 | 29/12/2021 | 19285.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS PARA AS GESTANTES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE AS ACOES PARA FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL EM VIRTUDE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001862 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/12/2021 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL SANTO AMARO - HSA HOSPITAL DE CANCÊR PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2021 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PACIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MATRICULA 5707087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/12/2021 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001896 | 30/12/2021 | 25155.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001897 | 30/12/2021 | 22747.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2021 | 984.17 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001899 | 30/12/2021 | 1818.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA TIPO DIRETOR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2021 | 250.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2021 | 340.80 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/12/2021 | 4114.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2021 | 534.80 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2021 | 11160.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2021 | 34631.06 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2021 | 43187.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE NO SITIO MARACAJA E VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO CHEFE DE POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/12/2021 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/12/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/12/2021 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/12/2021 | 1900.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001936 | 30/12/2021 | 14608.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM UM TOTAL DE 108 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/12/2021 | 663.11 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 QUANTIDADE DE XEROX 9.473 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/12/2021 | 6936.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/12/2021 | 5363.00 | 24212803000178 | FABRÍCIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/12/2021 | 240.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO DIA DAS ENTREGAS DOS NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1931
Última atualização: 11/06/2024