| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 8105.72 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 882.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DO MÊS DE JANEIRO2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 3436.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DO MÊS DE JANEIRO2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 965.98 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO DE SODIO 250MG C20 COMPRIMIDOS NIMESULIDA 100MG CX C12 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 11122020 A 11122020 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 38.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE DEZEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 587.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00006180675406 | APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO2020 NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRETADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 1427.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 880.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 1848.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VENTILADORES ARNO SIL. FORCE VF40-6P 40CM E 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC ROC31 245L PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 198.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR MALLORY 30CM ECOS PR E 01 UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA O CENTRO DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER TRANSVAGINAL COM PEPARO INTESTINAL EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000044 | 04/01/2021 | 69.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 025MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 148.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR INFINITY W201 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERV. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAME NA PACIENTE JOCELAYNY MARCELINA GONCALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008817635430 | RICARDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 2400.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER PARA USO EM EVENTOS DE PROMOCAO DA VACINACAO AO COMBATE COVID-19 VACINAJA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE RAIO X PANORAMICO COLUNA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 8445.02 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00015399718480 | FLÁVIA MARQUES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTOS DE USUARIOS NA UIDADE BASICA DE SAuDE - PSF - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 452.63 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE VACINACAO DO COVID-19 E EVENTO SAD - SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2021 | 166.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2021 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2021 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - Dr. AGUINALDO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2021 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2021 | 1249.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2021 | 342.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2021 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2021 | 563.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2021 | 712.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2021 | 1040.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2021 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2021 | 3412.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2021 | 157.90 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO DE VACINACAO DA 1. DOSE DA VACINA DE IMUNIZACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 11 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 11 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2021 | 2950.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 59 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000083 | 21/01/2021 | 2164.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG C30 COMPRIMIDOS SERTRALINA 50MG CX 500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000084 | 21/01/2021 | 1123.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMTRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS ACIDO VALPROICO 250MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000085 | 21/01/2021 | 11645.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACICLOVIR 200MG 30BLX15 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000086 | 21/01/2021 | 1280.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B INJ. C100 SORO GLICOSADO 5 SIST 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000087 | 21/01/2021 | 3731.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA K 10MG 1ML C50 AGUA BI-DESTILADA 10ML C200 AMP ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000089 | 26/01/2021 | 41251.22 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 481.98 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO DO COVID-19 E NA CAMPANHA DO JANEIRO ROXO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO MÊS JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 84.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 41.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 360.60 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. PRODUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE 01 um CAIXA TERMICA 17LT VD 854 PULVERIZADOR 580ML 501 ENTRE OUTROS PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 105191.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 63543.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 4756.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 3740.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 12311.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 20101.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 44.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 42435.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 15100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 7100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 4850.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 9685.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000127 | 29/01/2021 | 16805.81 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES A SABER AGUA SANITARIA 12X1L DETERGENTE 5L FOSFORO SACOS PARA LIXOS 100L E 30L ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000128 | 29/01/2021 | 6577.97 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES A SABER AGUA SANITARIA 12X1L DETERGENTE 5L FOSFORO SACOS PARA LIXOS 100L E 30L ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 8220.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 14200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 49883.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 21790.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 11731.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1019.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 12469.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 3273.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 8107.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 3275.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 3671.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 3921.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 891.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1544.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 28340.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 58713.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 1760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TESTE COVID-19 PARA USO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 1000.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000163 | 01/02/2021 | 9225.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2021 | 830.06 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2021 | 108.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CARTUCHO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2021 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2021 | 283.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA POSTO DE SAuDE - PIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2021 | 136.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA POSTO DE SAuDE - PIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA POSTO DE SAuDE - PIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2021 | 3094.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO SERVICOS DE MELHORIAS FISICAS ELETRICAS E HIDRAULICAS NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE JOSE LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 22027.32 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PIAS - ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000178 | 01/02/2021 | 436.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 500MG 50BLX10 COMPRIMIDOS CX500 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000179 | 01/02/2021 | 1935.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AAS 100MG INFANTIL C100 COMPRIMIDOS DIPIRONA 500MG 50BLX10 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000180 | 01/02/2021 | 2798.08 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 2MG C400 COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500MGCODENA 30MG C96 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000181 | 01/02/2021 | 1267.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FLUOXETINA 20MG C30 AMITRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 149.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE 01 um TELEFONE CELULAR POSITIVO P26 PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 828.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 2380.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MALA DE TRAUMA TALAS COM LOGOMARCA DO SAMU - 192 CONFECCIONADA EM LONA ENTRE OUTROS DESTINADO AO SAD SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2021 | 631.58 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES E INSTALACOES DE 02 DOIS PORTAS DE VIDRO NA GRUTA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2021 | 1550.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A SABER ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 02 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2021 | 3760.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A SABER ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2021 | 614.75 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE SEVERINO JOAO FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 600.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 ARCORDICIONADOS COM RECARGA DE GAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 02 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 04 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 1110.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 1650.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 33 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 378.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA NQB - 0944. DE RENAVAM 329067338 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QFB-5109. DE RENAVAM 1017498986 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ-1517. DE RENAVAM 1203267450 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2021 | 366.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA OXO-9A91. DE RENAVAM 1222189558 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ-1497. DE RENAVAM 1203263780 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ-1527. DE RENAVAM 1203268588 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2021 | 4341.79 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER LISADOR DIP. 1G ARTROLIVE 30 CAP. ACHE VITAXON 1G 10CPR EFERV ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2021 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE TAMIRIS BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2021 | 1000.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO. NA EXECUCAO DE PLANTOES MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2021 | 1136.84 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PELICULAS PROTETORAS E LETREIROS FACHADAS EM PORTAS E FANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 04 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005130641418 | MARIA TERESA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 08/02/2021 | 9049.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 04 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2021 | 1130.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 08 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2021 | 1095.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000221 | 08/02/2021 | 8572.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 08 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRETADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 08 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE fevereiro2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 1720.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPI DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 10 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000236 | 10/02/2021 | 3005.18 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACUCAR CRISTAL KG CARNE MOIDA CAFE MOIDO 250G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 10 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 4504.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER LUVA PARA PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PAB na data do dia 10 de fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000240 | 10/02/2021 | 8572.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 479.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2021 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2021 | 631.58 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES E INSTALACOES DE 02 DOIS PORTAS DE VIDRO NA GRUTA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 11012020 A 11022021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2021 | 712.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE NO MES DE JANEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2021 | 1315.79 | 00008791532450 | CAMILA GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO EM JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2021 | 1057.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2021 | 3094.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMANTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO SERVICOS DE MELHORIAS FISICAS ELETRICAS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2021 | 194.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE JULIANA DE MOURA VALENTIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2021 | 28.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2021 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2021 | 371.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSK- 2E45. DE RENAVAM 1222188705 NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2021 | 6840.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOMASCARA TRIPLA LUVA P PROCED E LUVA PR.N.CIR SPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 7103.56 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ABRIDOR DE BOCA EM BORRACHA CONJ ADULTO E INFANTILACIDO FOSFORICO GEL A 37 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTEDENTINA AGULHA GENGIVAL ALGODAO EM FORMA DE ROLETE ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000265 | 23/02/2021 | 54445.05 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 1740.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L E ALCOOL GEL 70 C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 526.32 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENTO DA EQUIPE SAD-AULA TEORIAPRATICA 10 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2021 | 28.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2021 | 107704.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHGA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2021 | 9200.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHGA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHGA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2021 | 56681.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 41050.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 26814.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 19190.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 11840.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 3740.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 4052.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 8120.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 17240.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 7100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 52020.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 27200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 406.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 131.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 148.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 1012.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 302.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 578.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 1042.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 3674.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 252.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 574.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 233.60 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA AQUISICOES DE MARMITA TERMICA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000332 | 26/02/2021 | 5808.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PERICIAZINA NEULEPTIL 4 ADULTO 20ML FENOBARBITAL 40MGML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000333 | 26/02/2021 | 836.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 25MGML HALOPERIDOL 5MG C200 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000335 | 26/02/2021 | 6078.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMOPRIDA 5ML2ML C50 AMP DIPIRONA 500MLML INJETAVEL LIDOCAINA 2SV INJETAVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE EDJALMA ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 2819.35 | 22798410000162 | ERA COMER. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER RITILINA 10MG LIXIANA 60MG TRILEPTAL 300MG APTAMIL 1 - 800G RINOSORO JET SPRAY ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 1052.63 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 3894.73 | 00011034025449 | MANUEL DE MENDONÇA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCOES DE GRANITO PARA O PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 852.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 1620.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE CAMISA CONFECCIONADO EM MALHA PV VACINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE - SAD SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 4291.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME RELACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 200.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO AOS IDOSOS NO DRIVE THRU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 200.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NA SANITIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 736.84 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000349 | 26/02/2021 | 8804.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 3827.50 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A SABER ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 8500.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER ARGAMASSA COLA FORTE AC-1 15KG REJUNTE POLIMASSA COMUM 1KG CINZA ENTRE OUTROS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 500.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CONSERTO DE UMA LONGARINA DO PA REFORMA DE 01 UM CAMA HOSPITALAR ENTRE OUTROS PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000353 | 26/02/2021 | 3004.24 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACUCAR CRISTAL KG CARNE MOIDA CAFE MOIDO 250G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000354 | 26/02/2021 | 15842.95 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SABER CERA LIQUIDA 5L LIMPA VIDRO SACO PARA LIXO 30L 50L E 100L VASSOURAS DE PIACAVA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 231.58 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NO FUNCIONAMENTO DO PSF ADAPTACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARCORDICIONADOS COM RECARGA DE GAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 3437.89 | 00011034025449 | MANUEL DE MENDONÇA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCOES DE GRANITO PARA O PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 718.20 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MACACAO INTERPROT M CA-34535 G CA-34535 ENTRE OUTROS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE PARA USO NAS SANITIZACOES EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 517.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000363 | 26/02/2021 | 1897.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VALPROATO DE SODIO 250MG5ML VENLAFAXINA 75MG C30 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000364 | 26/02/2021 | 24149.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG C500 COMPRIMIDOS ALBENDAZOL 4 SUSP. C200 FR 10ML AMBROXOL XPE ADULTO CIPROFLOXACINA 500MG C300 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000365 | 26/02/2021 | 20986.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AAS 100MG INFANTIL C200 COMPRIMIDOS ACIDO FOLICO 5MG C500 COMPRIMIDOS AGUA BI-DESTILADA 10ML C200 AMPOLAS AMOXACILINA 500MG C21 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000366 | 26/02/2021 | 8097.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG C30 COMPRIMIDOS CITALOPRAM 20MG CX C300 COMPRIMIDOS IMPRAMINA 25MG C200 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 5810.61 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SORO FISIOLOGICO 500ML SONDA URETRAL 12 LUVA CIR ESTERIL 70 C PO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000368 | 26/02/2021 | 4715.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BIPERIDENO 2MG C200 COMPRIMIDOS DIAZEPAM 5MG C100 COMPRIMIDOS FENITOINA 100MG C500 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 3204.08 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VENALOT CREME 240ML COMBODART C 30 CAPS ANDROCUR 50MG C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 50250.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 2400.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARA DE TERCIDO PARA DISTRIBUICAO NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 4250.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 85 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 1600.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER PARA USO EM EVENTOS DE PROMOCAO DA VACINACAO AO COMBATE COVID-19 VACINAJA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 4290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AOS DEBITOS EM ATRASOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 627.48 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER LEITE NINHO INTEGRAL NESTLE REFRIGERANTE 2LT ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 250.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM BATERIA AMERICA MR50GD 15M PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSJ - 1527 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA - PSF III DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA OS IDOSOS NA FAIXA ETARIA DE 70 A 74 ANOS. DIVULGACAO REALIZADA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007430381421 | DEMETRIO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE JINGLE PUBLICITARIOS TOTAL 04 QUATRO JINGLES PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO COVID-19 APLICADAS NOS IDOSOS DE FAXA ETARIA DE IDADE 70 A 74 75 A 79 E 80 A 90 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 26/02/2021 | 9234.86 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 268.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - Dr. AGUINALDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 1205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 665.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 972.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 3636.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 783.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 150.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM LIQ. ARNO POWER LQ11 220V PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 1375.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE CADERNETAS DE VACINACAO DIVERSAS MODELOS FORMATO 22X32 PAPEL 75G PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 3010.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE FORMULARIOS DIVERSOS MODELOS 75G 215X315 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 3040.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE CADERNOS DA GESTANTE MEIO OFICIO COM 48 PAGINAS CORES MIOLO PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 5850.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL 50X2 VIAS PAPEL 75G AUTO COPIATIVO 15X21 C100FOLHAS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 900.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO EM CRIANCAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 284.21 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS ATIVOS NAS ACOES DA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 328.70 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIAS A SABER BALOES DE FESTA CONJ. DE COPOS DE VIDROS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1 UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO - CONCENTRADOR DEVOLVIDO NO DIA 24032021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA TERMICA AMARE 57X300 1 COR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 2315.79 | 00011034025449 | MANUEL DE MENDONÇA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCOES DE GRANITO PARA A RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE - II NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000410 | 26/02/2021 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2021 | 73.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - NO MÊS DE FEVEREIRO2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2021 | 293.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - NO MÊS DE JANEIRO2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2021 | 4000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE FEVEREIRO2021 PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2021 | 2966.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CURURGICOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2021 | 631.52 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROP2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRETADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2021 | 900.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO EM CRIANCAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2021 | 650.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FORRO PVC NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2021 | 23695.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2021 | 52402.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2021 | 1947.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2021 | 16148.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2021 | 380.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO TERBUTALINA 05MGML 1ML IVSC GEN - HIPOLADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2021 | 770.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM MEDICAMENTO DE MANIPULACAO A SABER SACHES ALUMINIZADOS E ROTULADOS CONTENDO 5 CAPSULAS DE ZINCO QUELADO 60MG POR SACHE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2021 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA SEC. DE SAuDE RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PBNO MÊS DE MARCO2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2021 | 1900.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE MARCO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2021 | 328.70 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER BALOES DE FESTA CONJ. DE COPOS DE VIDROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2021 | 1042.10 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE MARCO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000458 | 29/03/2021 | 2548.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG C500 COMPRIMIDOS AMOXACILINA 250MG AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000459 | 29/03/2021 | 185.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMINOFILINA 240MG SOL INJ. C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2021 | 1479.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2021 | 1119.10 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS CREMER TAMANHO PEQ. E MEDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000466 | 29/03/2021 | 13201.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2021 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2021 | 57.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2021 | 4368.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2021 | 3799.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2021 | 620.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEMARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE MARCO2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2021 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2021 | 1368.42 | 00009029650427 | MARIA TEREZE DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA DA EQUIPE DO SAD-MELHOR EM CASA COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2021 | 1157.89 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2021 | 3800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 75 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRACA JOAO JOSE MAROJA E NA PRACA JOSE LINS DO EGO QUANTO A MANUTENCAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO MESMO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2021 | 1157.89 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000489 | 29/03/2021 | 9040.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE SAuDE NA REGULACAO PARA CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2021 | 723.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2021 | 365.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624100-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000495 | 29/03/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000496 | 29/03/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000497 | 29/03/2021 | 62509.12 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2021 | 1400.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000499 | 29/03/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 3 APLICACA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2021 | 1750.00 | 17871577000171 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO DE POLTRONAS PARA A SALA DE NEBULIZACAO DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000502 | 29/03/2021 | 26810.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CEFTRIAXONA 1G IMIV AMINOFILINA 240MGML 10ML DIPIRONA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000503 | 29/03/2021 | 7825.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 500ML SF SORO RINGER LACT 500ML SF ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000504 | 29/03/2021 | 22464.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER SCALP DESC. N. 25 CATETER INTRAVENOSO TEF 24G SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000505 | 29/03/2021 | 13743.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G PAPEL GRAU CIRURGICO EST 10CMX100MT SONDA URETRAL ALIV 12 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000506 | 29/03/2021 | 13907.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA CREPOM 15CM 13F PCT C12 ESPARADRAPO IMP 10X45 GAZE 91X91 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2021 | 4640.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2021 | 43999.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2021 | 20478.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSF ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2021 | 12242.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2021 | 3740.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSB - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2021 | 4784.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTAARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2021 | 7125.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2021 | 9327.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2021 | 56831.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2021 | 16230.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2021 | 105879.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2021 | 118.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2021 | 32800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2021 | 370.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2021 | 101860.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ DA SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000526 | 29/03/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 3 APLICACA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2021 | 19400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2021 | 54050.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2021 | 27400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2021 | 219.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2021 | 46200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA PACIENTE RESIDENTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2021 | 442.10 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA OS IDOSOS NA FAIXA ETARIA DE 70 A 74 ANOS. DIVULGACAO REALIZADA NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000536 | 05/04/2021 | 6400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000537 | 05/04/2021 | 13431.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA CREPOM 15CM 13F PCT C12 ESPARADRAPO IMP 10X45 GAZE 91X91 TORNEIRINHA 3 VIAS COLETOR DE URINA SF 2000ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTODE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000538 | 05/04/2021 | 12423.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PROMETAZINA 50MG 2ML TERBUTALINA 05MG 5MLDIPIRONA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2021 | 839.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000545 | 05/04/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000546 | 05/04/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2021 | 511.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO 73 PACOTES DE FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2021 | 9717.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARCA TEXTO PASTA AZ TESOURAS LAPIS GRAMPOS ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000549 | 05/04/2021 | 4525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PURILON GEL 15G BIATAIN ALGINATO 10X10CM COMFEEL PLUS HDC 20X20CM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2021 | 871.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 3MG PAROXETINA 20MG COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000551 | 05/04/2021 | 43469.79 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 4 SUSP. C200 FR 10ML AAS 100MH INFANTIL C1000 COMPRIMIDOS CAPTOPRIL 25MG C500 COMPRIMIDOS ATENOLOL 50MG C30 COMPRIMIDOS AMBROXOL XPE ADULTO FR 100ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000552 | 05/04/2021 | 12811.26 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA 200MG C30 COMPRIMIDOS CITALOPRAM 20MG CX C300 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000553 | 05/04/2021 | 8050.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P C100 PC PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2021 | 23573.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2021 | 9037.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/04/2021 | 12502.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/04/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2021 | 2609.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2021 | 10164.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE ABRIL2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/04/2021 | 9733.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - tec. n. medio RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/04/2021 | 7216.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2021 | 298.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/04/2021 | 4575.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2021 | 2693.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2021 | 822.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2021 | 1052.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2021 | 1689.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2021 | 2142.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/04/2021 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2021 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE MARCO2021 PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000572 | 05/04/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2021 | 1363.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000575 | 05/04/2021 | 3715.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ATRACTAN CREME 75ML BIATAIN IBU. NADESIVO 10X10CM CURATIVO ESPUMA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA SEGUNDA DOSE PARA OS IDOSOS NA FAIXA ETARIA DE 70 A 74 ANOS. DIVULGACAO REALIZADA NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2021 | 4820.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO SERVICOS DE MANUTENCOES DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/04/2021 | 3798.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO SERVICOS DE MANUTENCOES DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/04/2021 | 1900.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE ABRIL2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2021 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILASR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2021 | 41.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2021 | 1290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COMPETÊNCIA DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2021 | 4268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000604 | 05/04/2021 | 63792.46 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2021 | 1310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/04/2021 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE ABRIL2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000609 | 05/04/2021 | 380.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS A SABER AGUA HIDESTILADA 10ML CX C200 AMP PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000610 | 05/04/2021 | 5032.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER GAZE EM ROLO 09 FIOS SONDA UREREAL ALIVIO N. 12 LENCOL DE PAPEL 70X50 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2021 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2021 | 67.00 | 00080530745453 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO RELATIVO AO EXAME MEDICO REALIZADO NO Sr. JOAO BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. ATENDENDO ASSIM O PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2021 | 43.00 | 00003929330474 | EDVANDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO RELATIVO AO EXAME MEDICO REALIZADO NO Sr. EDVANDO CAVALCANTE FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB ATENDENDO ASSIM O PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000614 | 05/04/2021 | 3700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARAS TRIPLA CIR DESC. DESCARPACK PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000616 | 05/04/2021 | 700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE 05 CINCO TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/04/2021 | 3800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 76 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/04/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2021 | 1789.47 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2021 | 4087.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM AVALIACAO NEUROLOGICA EM 20 VINTE PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/04/2021 | 4680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PNEU 19575R16C VANCONTACTAP 8PR 107105a CONTINENTAL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2021 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS- II NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2021 | 171.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS- II NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE LUIZ DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2021 | 54.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE PILHAS PARA TERMOMETROS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2021 | 840.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA OS IDOSOS NA FAIXA ETARIA DE 70 A 79 ANOS. DIVULGACAO REALIZADA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000632 | 07/04/2021 | 12228.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2021 | 634.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2021 | 1800.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2021 | 845.79 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO NO PACIENTE EDIMILSON ARAuJO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2021 | 1197.36 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2021 | 8270.28 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER AGULHA DESC. 30G CURTA INJECTA AFASTADOR DE LABIO ALGODAO EM FORMA DE ROLETE ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000643 | 07/04/2021 | 3577.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER AFASTADOR DE LABIO ALGODAO EM FORMA DE ROLETE ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2021 | 895.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2021 | 1200.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRICOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2021 | 2350.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRICOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2021 | 1157.89 | 00001786284413 | MÁRCIA RODRIGUES LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001786284413 | MÁRCIA RODRIGUES LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2021 | 2220.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE TUANE KARLA LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2021 | 220.00 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE BEBEDOURO GELAGUAS NO PSF 4 E 2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE NO MES DE MARCO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2021 | 1550.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2021 | 500.00 | 00009755126414 | ARTHUR P. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS GOLS DE PLACAS QSJ-1517 QSJ - 1527 QSJ - 1497 E MABVULANCIA QSK 2E45 E A VAM OXO-9A91 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2021 | 2947.36 | 00001331933498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DE PROTECAO PARA JANELAS E PORTAO PARA JANELAS E PORTAO DE ACESSO PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/04/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2021 | 800.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS QUANTO A SANITIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2021 | 1178.98 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000667 | 07/04/2021 | 12169.99 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2021 | 4000.00 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA UTILIZACOES DAS ADAPTACOES FISICAS DO POSTO DE SAuDE - PSF - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2021 | 3500.00 | 00006742391480 | CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA COM A REALIZACOES DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS E CLINICOS NO PuBLICO FEMININO NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2021 | 1600.00 | 00063200880791 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DE PISO DE GRANITO 190M² REALIZADO NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CREUZA MARIA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2021 | 450.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM CONCERTOS EM 05 CINCO AR CONDICIONADOS ESTALADOS NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000674 | 12/04/2021 | 14116.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2021 | 547.37 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS ATIVOS NAS ACOES DA 2. DOSE DA VACINACAO DO COVID-19 EM IDOSOS DE 70 A 79 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000676 | 12/04/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAl 10 APLICAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000677 | 12/04/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAl 9 APLICACA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2021 | 27650.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2021 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2021 | 6300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2021 | 45530.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2021 | 23503.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2021 | 11120.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2021 | 55967.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2021 | 57580.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2021 | 20226.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2021 | 11840.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2021 | 4240.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2021 | 4037.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2021 | 7254.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2021 | 12974.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2021 | 14983.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2021 | 47181.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2021 | 32303.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2021 | 102763.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2021 | 3296.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2021 | 22756.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2021 | 12946.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2021 | 12700.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2021 | 2006.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2021 | 4923.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2021 | 8690.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA-BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2021 | 10037.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PAB - TEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2021 | 7315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2021 | 1792.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2021 | 4558.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2021 | 2604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2021 | 932.80 | 00009828717409 | WANTWYLLE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2021 | 891.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2021 | 1689.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2021 | 2951.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2021 | 6083.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE DEILSON PESSOA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2021 | 1540.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2021 | 300.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO AOS IDOSOS 70 A 79 RELATIVO A 2. DOSE ATRAVES DE DRIVE THRU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2021 | 2140.00 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2021 | 112.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2021 | 1750.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES NO PACIENTE SEVERINO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MARCO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2021 | 280.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2021 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2021 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - MED. DR. AGUINALDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2021 | 236.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2021 | 598.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2021 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2021 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2021 | 1361.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2021 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2021 | 1014.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2021 | 3466.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2021 | 82.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2021 | 798.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2021 | 798.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2021 | 3091.95 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE COMBODART C30 CAPS CILOSTAZOL 100MG C30 COMPRIMIDOS LIXIANA 60MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000776 | 03/05/2021 | 522.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL E ARTIGOS MEDICOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA COMFEEL PLUS HDC. 20X20CM ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2021 | 871.01 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE ABRIL2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2021 | 2520.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2021 | 745.74 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2021 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2021 | 1507.70 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NOMÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2021 | 1046.28 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2021 | 4150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 83 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2021 | 853.02 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000786 | 03/05/2021 | 4657.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG ESCITALOPRAM 10MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2021 | 5040.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA BASE DE CAIXA DAGUA E INSTALACAO DE PISO CERAMICO PARA O PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000791 | 03/05/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MAIO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000792 | 03/05/2021 | 6005.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ESPIRONOLACTONA 25MG C30 COMPRIMIDOS DICLOFENACO SODICO 50MG C500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000793 | 03/05/2021 | 331.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER TOPIRAMATO 50MG C60 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2021 | 2155.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAAS - CEO DO MÊS DE ABRIL2021 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO FIRMINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2021 | 179.69 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE LANCHES SERVIDOS AOS AGENTES DE SAuDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADA NA AREA URBANA PROXIMO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB AFINS DE CONTROLAR A DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000803 | 03/05/2021 | 11228.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB AFINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONF. DOCUMNETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB AFINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONF. DOCUMNETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00079897134468 | JOS? MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB AFINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONF. DOCUMNETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000811 | 03/05/2021 | 4490.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA PURILON GEL 15G CREME BARREIRA TUBO 60G ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2021 | 550.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2021 | 3368.42 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 02 - DOIS PORTOESDE METALON GALVANIZADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2021 | 1313.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2021 | 584.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2021 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2021 | 221.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2021 | 1348.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2021 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DR. AGUINALDO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2021 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - rodolfo alves da fonseca NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2021 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2021 | 292.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2021 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2021 | 3692.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2021 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2021 | 905.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2021 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2021 | 765.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000836 | 05/05/2021 | 9446.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7 ESPECULO DESC. N ESRERIL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000837 | 05/05/2021 | 14775.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P M E G CX C 100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000838 | 05/05/2021 | 5908.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA CREPOM 10CM 13F PCT C12 UNIDADES ESPARADRAPO IMP 10X45 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000839 | 05/05/2021 | 24600.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DEXAMETASONA 500MG AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ AMINOFILINA 240MGML 10ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000840 | 05/05/2021 | 4345.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA BIDESTILADA 10ML AMP SORO FISIOLOGICO 09 500ML SF ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2021 | 1157.89 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARAQ FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2021 | 136.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER BORRIFADOR PLASTICO 500ML ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2021 | 1157.89 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE maio2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2021 | 11380.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER DUCHA HIG. HIGIBAN 1984 C35 SQUASH 14 VOLTA ENGATE DURIN FLEX 12X50CM LAVATORIO SUSP. MARI GARDENIABCO S FURO ENTRE OUTROS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2021 | 7250.00 | 27672644000182 | PROMEDI DIST. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS TESTAGENS DA POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2021 | 431.57 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS ATIVOS NAS ACOES DA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2021 | 252.63 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2021 | 3500.00 | 00006742391480 | CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA COM A REALIZACOES DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS E CLINICOS NO PuBLICO FEMININO NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2021 | 33800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PROD. PARQA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA ACOMDICIONAMENTO DE VACINAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000859 | 10/05/2021 | 6530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2021 | 2037.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COMPETÊNCIA DE ABRIL2021 20 DIAS DO MÊS DE MAIO2021 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTO DE PAGAMENTO SAINDO DO DIA 01 PARA O DIA 20 DE CADA MÊS SUBSEQUENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2021 | 13992.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS A SABER APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS AUSENTES E OU QUEBRADOS JA EXISTENTES NAS SALAS DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PROMOVENDO UM MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE DE TRABALHO AOS MESMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2021 | 1180.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO A SABER DOPPLER FETAL DE BOLSO SONOLINE B PARA USO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2021 | 1180.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO A SABER DOPPLER FETAL DE BOLSO SONOLINE B PARA USO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2021 | 540.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2021 | 3110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO A SABER AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA SALA VERMELHA DO PRONTO ATENDIMENETO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2021 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 IIBIO NT PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE - I DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2021 | 1210.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM AVALIACAO NEUROLOGICA EM 22 VINTE PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2021 | 250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BATERIA BOCSH S5X 60D 12V-60A PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2021 | 2550.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILA R- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2021 | 716.60 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER COLA SILICONE 250ML FITA NAJAR POLI 5M POMPOM TRUFRU ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE SEVERINO JOAO FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2021 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS ABDOME TOTAL EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2021 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE MOMOGRAFIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 10/05/2021 | 11186.23 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000882 | 10/05/2021 | 86108.93 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE NO MES DE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2021 | 1750.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2021 | 1800.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2021 | 895.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE ABRIL2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2021 | 600.00 | 00060204206472 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO E REPOSICAO DE PECAS DE 12 VENTILADORES PERTENCENTES AOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2021 | 850.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MIRIAN MOISES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001074 | 28/05/2021 | 11376.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2021 | 2520.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001104 | 28/05/2021 | 28896.31 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMOXACILINA 250MG SUSP FR 60ML DIPIRONA 500MG LORATADINA 10MG CX C360 COMPRIMIDOS METRONIDAZOL 40MG AMITRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS CLONAZEPAM 2MG ENTE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2021 | 1500.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2021 | 4092.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2021 | 35753.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2021 | 49700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2021 | 20900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2021 | 59204.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2021 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2021 | 58374.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2021 | 6212.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2021 | 6950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2021 | 23017.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2021 | 41804.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2021 | 19586.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2021 | 11725.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2021 | 4680.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2021 | 4023.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2021 | 7252.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2021 | 8572.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2021 | 27994.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2021 | 4598.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2021 | 23635.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2021 | 13160.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2021 | 12842.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2021 | 5187.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2021 | 7656.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2021 | 9340.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2021 | 7431.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2021 | 1792.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2021 | 4320.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2021 | 2604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2021 | 1029.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2021 | 891.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2021 | 1689.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2021 | 2079.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2021 | 6168.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2021 | 282.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2021 | 212.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2021 | 630.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR BRITANIA 30CM E 01 UM CELULAR POSITIVO TWIST 3 FIT S-509 - C PARA O CENTRO DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2021 | 1275.00 | 27672644000182 | PROMEDI DIST. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE TESTES SWAB COVID-19 ANTIGENO - TIPO AG WAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS TESTAGENS DA POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001155 | 28/05/2021 | 1650.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL PROC. MAN LONGA 30G ANADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2021 | 1600.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARA DE TERCIDO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB EM COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2021 | 1226.21 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE MAIO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001158 | 28/05/2021 | 1540.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO SODIO 250MG C-1 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001159 | 28/05/2021 | 231.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO SODIO 250MG C-1 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2021 | 107297.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2021 | 122.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE MAIO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2021 | 843.01 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2021 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2021 | 28042.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA RECEPCAO DO PSF - SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2021 | 4207.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2021 | 1550.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2021 | 19250.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS A SABER APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACOES NAS UNIDAES BASICAS DE SAuDE PROMOVENDO UM MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE DE TRABALHO AOS MESMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2021 | 40.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2021 | 526.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001050 | 28/05/2021 | 6652.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ALGODAO EM FORMA DE ROLO ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001051 | 28/05/2021 | 3633.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER SUGADOR DE PLASTICO DESCARTAVEIS ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCXAINA A 3 ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001052 | 28/05/2021 | 230.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER aciclovir creme 20mg e complexo B liq VF PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2021 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2021 | 831.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2021 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2021 | 1156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2021 | 639.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2021 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - Dr. AGUINALDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2021 | 115.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2021 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2021 | 226.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2021 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE DA S. SILVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2021 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2021 | 725.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2021 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2021 | 3336.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2021 | 313.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2021 | 94.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624105-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001184 | 31/05/2021 | 664.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001185 | 01/06/2021 | 4397.53 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AZITROMICINA 500MG COMPLEXO B C100 COMPRIMIDOS ALBENDAZOL 4 SUSP C60 FR 10ML AAS 100MG INFANTIL C200 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001186 | 01/06/2021 | 198.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SABER VENLAFAXINA 75MG G C30 CAPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2021 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 10M3 ONU 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2021 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001189 | 01/06/2021 | 5150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 10X10CM PURILON GEL 15G BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2021 | 1314.06 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2021 | 481.98 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2021 | 1102.89 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2021 | 1920.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DOS DIABETICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PERMITINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO NO FATOR DA DOSAGEM HEMOGLOBINA GLICADA NO MÊSDE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2021 | 274.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2021 | 1000.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES FILIAL HUME - HOSP. UNIV. NOVA ESPERANCA NA AQUISICAO DE 02 DUAS INJECAO INTRAVITREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001196 | 01/06/2021 | 1318.62 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG OXCARBAZEPINA 300MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001197 | 01/06/2021 | 6466.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS CLONAZEPAM 05MG C480 COMPRIMIDOS CITALOPRAM 20MG CX C300 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2021 | 320.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERV. MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME A SABER ENDOSCOPIA PROCEDIMENTO GASTRICO REALIZADO NA PACIENTE JANAINA CARVALHO DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE MAIO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEMAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2021 | 4750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2021 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRILMAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2021 | 1050.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2021 | 2940.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2021 | 200.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE TRABALHO DO SAD - SERVICO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2021 | 252.63 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001224 | 01/06/2021 | 10604.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2021 | 960.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM AVALIACAO NEUROLOGICA EM 16 DIZESSEIS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2021 | 3500.00 | 00006742391480 | CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA COM A REALIZACOES DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS E CLINICOS NO PuBLICO FEMININO NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2021 | 655.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPI DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2021 | 113.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER INDICADOR GIROFLEX LUMINOSO 12V ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2021 | 1290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COSUMO DOS DIAS 2005 A 20062021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001236 | 01/06/2021 | 1350.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SERTRALINA 50MG CX C500 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2021 | 2100.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 07SETE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAuDE - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2021 | 2850.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 05CINCO AR CONDICIONADOS NO PSF - II E NO CAPS 05CINCO MANUTENCOES NOS POSTOS DE CURIMATAu CHA DE AREIA E PSF - V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2021 | 900.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2021 | 1750.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO NO PERIODO DE MAIO2021 EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE DULCE RICARDO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2021 | 736.84 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/06/2021 | 275.25 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVEL LUVAS ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB EM PROMOCAO AO ARRAIA DA VACINACAO CONTRA AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/06/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/06/2021 | 84.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILASR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/06/2021 | 38.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/06/2021 | 120.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE OUT2020 JAN. E MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/06/2021 | 41.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/06/2021 | 2172.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAAS - CEO DO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001260 | 07/06/2021 | 6600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MAIO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001265 | 07/06/2021 | 10345.28 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00060365277487 | LIZETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO LOGISTICA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/06/2021 | 840.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA A POPULACAO NA FAIXA ETARIA DE 50 ANOS . DIVULGACAO REALIZADA EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2021 | 410.52 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS EM ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2021 | 16.80 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB EM PROMOCAO AO ARRAIA DA VACINACAO CONTRA AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE MAIO2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006435446407 | LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2021 | 194.73 | 00006928828471 | VALDÉRICA VIRGÍNIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA E POLICIA NA FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2021 | 421.05 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS NA PUBLICIDADE DA ACAO DE VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/06/2021 | 2736.84 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACOES DE 45M DE PELICULAS EM VIDROS EM PORTAS E JANELAS CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 UM VIDRO TEMPERADO DE 8.0mm X 200m² NA RECEPCAO ENTRE OUTROS NO POSTO DE SAuDE -PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2021 | 33242.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2021 | 18320.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2021 | 27900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2021 | 104949.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2021 | 64647.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2021 | 5200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2021 | 61731.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2021 | 6300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2021 | 5100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2021 | 21284.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2021 | 41789.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/06/2021 | 8149.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/06/2021 | 12070.89 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/06/2021 | 4680.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/06/2021 | 4252.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/06/2021 | 7162.47 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/06/2021 | 9993.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2021 | 15237.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001297 | 21/06/2021 | 2722.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/06/2021 | 1263.15 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/06/2021 | 2950.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉC. MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA CONSTANTE DE PLACA MAE E SUBSTITUICAO DE DISPLAY DE 01UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA CMOS DRAKE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/06/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEJUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2021 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2021 | 24158.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2021 | 24422.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF PEVA PSB NASF E PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2021 | 690.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA A POPULACAO NA FAIXA ETARIA DE 44 ANOS . DIVULGACAO REALIZADA EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2021 | 13678.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2021 | 407.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 7659-7 FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001353 | 30/06/2021 | 11754.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2021 | 4716.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS E CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2021 | 7148.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2021 | 7337.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001359 | 30/06/2021 | 11025.49 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2021 | 4030.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2021 | 2670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2021 | 1142.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2021 | 2198.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2021 | 3352.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2021 | 124221.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2021 | 74477.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2021 | 61731.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2021 | 15306.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2021 | 33942.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2021 | 53700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2021 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE JUNHO2021 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE JUNHO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2021 | 31.78 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001377 | 01/07/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001378 | 01/07/2021 | 1188.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 4 SUSP C60 FR 10ML ANLODIPINO 5MG 25BLX20 COMPRIMIDOS CX 500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001379 | 01/07/2021 | 25563.28 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AZITROMICINA 500MG 50BLX10 COMPRIMIDOS CX 500 UNIDADES CLOPIDOGREL 75MG C28 COMPRIMIDOS IBUPROFENO 50MGML C100 UNIDADES METILDOPA 25MG 50BLX10 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 01/07/2021 | 2460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 10X10CM PURILON GEL 15G BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001382 | 01/07/2021 | 13178.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001383 | 01/07/2021 | 137.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO TUBO DE ENSAIO 12X75MM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2021 | 820.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2021 | 961.82 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2021 | 845.04 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001388 | 01/07/2021 | 258.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO A SABER FITAQ P URINA 10AR C100 PANOTICO RAPIDO 3X500ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001389 | 01/07/2021 | 2448.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2021 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2021 | 490.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2021 | 1061.08 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE JUNHO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001395 | 01/07/2021 | 6484.37 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ACIDO FOSFORICO GEL A 37 ANESTESICO BENZOCAINA TOPICO GEL PARA USO ORAL AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA 30G CURTA ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE VIDAL DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2021 | 196.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2021 | 59.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/07/2021 | 1290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COMSUMIDA NO PERIODO DE 2006 A 20072021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/07/2021 | 642.10 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/07/2021 | 390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 10M3 ONU 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2021 | 776.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA SALARIAL DO 13 SALARIO NA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/07/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/07/2021 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001415 | 05/07/2021 | 3465.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTEDENTINA HIDROXIDO DE CALCIO ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/07/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001419 | 05/07/2021 | 10970.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/07/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/07/2021 | 1500.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2021 | 1450.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS A SABER PAMONHAS CANJICAS E BOLOS DE MILHOS PARA O ARRAIAL DA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2021 | 4050.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA BASE DE CAIXA DAGUA 5.000 LITROS PARA O PSF - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2021 | 5180.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/07/2021 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E STRESS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/07/2021 | 3233.00 | 27039298000108 | PALMEIRAS CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM CONCRETO POLIDO 198m² NA PRACA DO PSF - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/07/2021 | 4117.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/07/2021 | 1575.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL EITA 70 LIQUIDO C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2021 | 2925.00 | 27672644000182 | PROMEDI DIST. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE TESTES SWAB COVID-19 ANTIGENO - TIPO AG WAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS TESTAGENS DA POPULACAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JUNHO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2021 | 646.31 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES DO CENTRO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2021 | 608.42 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES DO POSTO DE SAuDE - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2021 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER BCR ABL QUANTITATIVO PARA O PACIENTE JOSE EDSON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2021 | 300.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE GESSO NO FORRO DO POSTO DE SAuDE - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/07/2021 | 668.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS ATIVOS NAS ACOES DA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001447 | 12/07/2021 | 14635.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMINOFILINA 240MGML DICLOFENACO SOD. 75MG CETOPROFENO 50MGML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001448 | 12/07/2021 | 6970.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER GLICOSE 50C 10ML SORO RINGER LACT 500ML SORO FISIOLOGICO 09 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001449 | 14/07/2021 | 9625.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER TENOXICAN 40MG AMINOFILINA 240MG ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001450 | 14/07/2021 | 11032.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA CREPOM 10CM 13F PCT C12 GAZE QUEIJO 91X91 PAPEL GRAU CIRURGICO EST 15CMX100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001451 | 14/07/2021 | 12166.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER CATETER INTRAVENOSO TEF 22G SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7 COLETOR DE MAT PERFCORT 13LT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001452 | 14/07/2021 | 24270.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER LUVA CIRURGICA 80 ESTERIL LUVA CIRURGICA 75 ESTERIL LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P M G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/07/2021 | 1302.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILA R- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2021 | 38.10 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO NA COMPRA DE TUBO CAPITALAR PARA MICROHEMATOCRITO SEM HEPARINA FRASCO 500UNPC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2021 | 53.80 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO NA COMPRA DE BETATEST HCG REF 712XK7 KIT 25 TESTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2021 | 4465.22 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 148m² NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001457 | 14/07/2021 | 10734.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/07/2021 | 293.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB AFINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. NO MÊS DE JUNHO202. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2021 | 122.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO COM COMPRAS DE ALIMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2021 | 246.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB RELATIVO AO VALOR CONCILIADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/07/2021 | 164.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS RELATIVO A VALOR CONCILIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2021 | 30.34 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE COMPRAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/07/2021 | 3000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUGURO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA OXO 9A91 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE TUANA KARLA LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2021 | 210.53 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2021 | 480.43 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER LEITE NINHO INTEGRAL NESTLE REFRIGERANTE 2LT ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2021 | 59.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2021 | 519.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/07/2021 | 2631.57 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE APARELHOS METALICOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O POSTO DE SAuDE I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/07/2021 | 13992.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS A SABER APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DO CENTRO COVID-19 PROMOVENDO ASSIM UM MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001508 | 27/07/2021 | 6528.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/07/2021 | 630.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2021 | 87.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2021 | 1066.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2021 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2021 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - Dr. AGUINALDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2021 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2021 | 239.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST.DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/07/2021 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/07/2021 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2021 | 3262.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/07/2021 | 89.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/07/2021 | 948.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/07/2021 | 731.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2021 | 121794.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2021 | 20900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2021 | 66838.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2021 | 5600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2021 | 61999.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2021 | 6220.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2021 | 6230.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2021 | 18741.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2021 | 56500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2021 | 14830.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2021 | 9055.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2021 | 22499.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2021 | 12072.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2021 | 5340.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2021 | 4252.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2021 | 7344.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2021 | 10050.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2021 | 29237.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2021 | 34200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001551 | 29/07/2021 | 10063.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2021 | 82.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM ATRASO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2021 | 3036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2021 | 26931.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2021 | 14399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2021 | 13639.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MPAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2021 | 4188.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2021 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2021 | 3262.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC.N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2021 | 7370.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2021 | 1992.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2021 | 4959.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2021 | 2670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2021 | 1174.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2021 | 935.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2021 | 1689.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2021 | 2211.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2021 | 6432.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE JULHO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2021 | 6600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001580 | 29/07/2021 | 52950.38 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2021 | 850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 IIBIO NT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2021 | 3953.97 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LIXIANA 60MG C30 COMPRIMIDOS CILOSTAZOL 100MG C30 COMPRIMIDOS BETAISTINA 24MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2021 | 1250.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2021 | 750.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2021 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A SABER CITOLOGIA E ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO ULTERINO. REALIZADO NO MÊS DEJULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001589 | 30/07/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/08/2021 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 02 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/08/2021 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 07M325.1 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2021 | 832.02 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE SAuDE NA REGULACAO PARA CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2021 | 6800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/08/2021 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001598 | 02/08/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JULHO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001599 | 02/08/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEJULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/08/2021 | 4700.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/08/2021 | 1020.09 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER ARGAMASSA COLA FORTE AC-I 15KG PISO ARIELLE 54X54 HD GRETNA A 265M2 ENTRE OUTROS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/08/2021 | 4080.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/08/2021 | 1550.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2021 | 1290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2021 | 675.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK2E4 PRETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2021 | 115.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE JANAINA CARVALHO DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2021 | 400.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE WILIANY VITORIA SILVA CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2021 | 1246.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2021 | 560.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2021 | 1450.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE PLACAS DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - I E PRACA VEREADOR JOSE BERNARDO PEREIRA DE BRITO NESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2021 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001615 | 02/08/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE JOSILENE COSTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE AUGUSTO FILITO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2021 | 2640.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DOS DIABETICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PERMITINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO NO FATOR DA DOSAGEM HEMOGLOBINA GLICADA NO MÊSDE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/08/2021 | 1684.21 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/08/2021 | 210.53 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001621 | 02/08/2021 | 1606.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 250MG ALPRAZOLAM 1MG CX30 COMPRIMIDOS BROMAZEPAM 6MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001622 | 02/08/2021 | 24270.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL LUVA CIRURGICA 75 ESTERIL LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P M G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/08/2021 | 36.84 | 00039666026449 | LUIZ ANTÔNIO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE CARIMBO PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/08/2021 | 1000.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES FILIAL HUME - HOSP. UNIV. NOVA ESPERANCA NA AQUISICAO DE 02 DUAS INJECAO INTRAVITREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/08/2021 | 806.25 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE JULHO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE LUIZ CORREIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/08/2021 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS INSTRUMENTOS DE GESTAO RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RELATORIOS ANUAL DE GESTAO PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE 2021 PACTUACAO INTER FEDERATIVA 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/08/2021 | 144.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM MEDICAMENTO DE MANIPULACAO A SABER SOLUCAO USO EXTERNO 200ML ACIDO ACETICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO USO DE PREVENCAO ETRATAMENTO DO CANCER DE COLO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001630 | 04/08/2021 | 2774.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001631 | 04/08/2021 | 9792.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001632 | 04/08/2021 | 5304.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER LUVAS DE PROCEDIMENTOS C100 UNIDADES ENTRE OUTRAS DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001633 | 04/08/2021 | 732.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MASCARAS N95 PFF2 PRO-TECH SVALV DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001634 | 04/08/2021 | 7438.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ADESIVO MONOCOMPONETE COM LIBERACAO DE FLUOR ALGODAO EM ROLETE AGUA OXIGENADA 10 VOLUME C 100ML ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001635 | 04/08/2021 | 1514.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ATENOLOL 25MG 40BLX15 COMPRIMIDOS METRONIDAZOL 40MGML SOO FISIILOGICO 100ML SF BOLSA FLEXIVEL CX 100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001636 | 04/08/2021 | 1597.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS HALOPERIODOL 5MG C200 COMPRIMIDOS VENLAFAXINA 75MG C30 UNDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001637 | 04/08/2021 | 13170.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER CATETER INTRAVENOSO TEF 22G SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7 COLETOR DE MAT PERFCORT 13LT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001638 | 04/08/2021 | 21407.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOPROFENO 50MGML DIPIRONA 500MG FUROSEMIDA 20MG TENOXICAN 40MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001639 | 04/08/2021 | 8605.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER GLICOSE 50C 10ML SORO RINGER LACT 500ML SORO FISIOLOGICO 09 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001640 | 04/08/2021 | 12229.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA CREPOM 10CM 13F PCT C12 GAZE QUEIJO 91X91 PAPEL GRAU CIRURGICO EST 15CMX100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/08/2021 | 1290.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM AVALIACAO NEUROLOGICA EM 25 VINTE E CINCO PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001644 | 09/08/2021 | 25563.28 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AZITROMICINA 500MG 50BLX10 COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL 75MG C28 COMPRIMIDOS LOSATANA POTASSICA 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/08/2021 | 534.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PAPEL OFICIO A4 E LUVA DESC. TALGE L-1 C100 UNIDADES PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/08/2021 | 825.26 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA COM MANUTENCAO DE REPOSICOES DE PECAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001651 | 09/08/2021 | 91.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABERdiazepam 10mg 2ml cx100 AMP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/08/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA A POPULACAO NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. DIVULGACAO REALIZADA EM TODA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/08/2021 | 2625.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL DE 19 A 64MM - OPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/08/2021 | 1212.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/08/2021 | 257.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2021 | 6484.37 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ACIDO FOSFORICO GEL A 37 ANESTESICO BENZOCAINA TOPICO GEL PARA USO ORAL AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA 30G CURTA ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2021 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2021 | 252.63 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2021 | 1100.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL GRAMATURA 30 MANGA LONGA - ANADONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2021 | 1500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 04QUATRO AR CONDICIONADOS E TROA DE GASES EM 05 CINCO NO PSF - I DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2021 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE JULHO2021 PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001668 | 11/08/2021 | 10244.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001669 | 11/08/2021 | 5335.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 10X10CM PURILON GEL 15G BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2021 | 410.53 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS EM ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE EM GERAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2021 | 1500.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE JULHO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 11 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2021 | 120.00 | 00067419550468 | GILCÉLIA MARIA MENEZES DE RIBERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE LIVRO REG DE PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JULHO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2021 | 190.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010904259455 | JOSIEL GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DO MESMO QUE SE ENCONTRA DM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NO POSTO DE SAuDE - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2021 | 1250.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2021 | 750.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2021 | 1117.98 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2021 | 1.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2021 | 670.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/08/2021 | 8.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/08/2021 | 486.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/08/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2021 | 34.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE ISABELA DA SILVA BENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2021 | 948.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/08/2021 | 1066.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/08/2021 | 3262.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/08/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001699 | 27/08/2021 | 10453.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2021 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS INSTRUMENTOS DE GESTAO RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RELATORIOS ANUAL DE GESTAO PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE 2021 PACTUACAO INTER FEDERATIVA 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2021 | 55.03 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE/ LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREDITO OI PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2021 | 36.56 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE/ LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREDITO OI PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2021 | 600.00 | 00007430381421 | DEMETRIO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE JINGLE PUBLICITARIOS TOTAL 04 QUATRO JINGLES PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2021 | 1136.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER AGUA OXIGENADA 10 VOLUME C 100ML ALGODAO EM FORMA DE ROLO ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2021 | 560.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/08/2021 | 250.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPI DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001710 | 27/08/2021 | 10239.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE AGOSTO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2021 | 207.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2021 | 408.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2021 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2021 | 120526.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2021 | 62791.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2021 | 6033.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2021 | 22400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2021 | 70824.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2021 | 5400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2021 | 6042.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2021 | 16554.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2021 | 8602.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2021 | 12684.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2021 | 4252.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2021 | 9200.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2021 | 29237.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2021 | 6997.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2021 | 5543.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2021 | 14830.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2021 | 20399.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2021 | 7156.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001733 | 30/08/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEAGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2021 | 206.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001736 | 30/08/2021 | 56101.92 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2021 | 1550.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE 2021. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2021 | 6600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001739 | 30/08/2021 | 1579.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CARBO. DE LITIO 300MG CX500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001755 | 31/08/2021 | 7159.95 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2021 | 84.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2021 | 3036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2021 | 26801.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2021 | 14421.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2021 | 13814.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2021 | 3262.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2021 | 7243.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2021 | 1892.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2021 | 4487.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2021 | 2799.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2021 | 1223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2021 | 935.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2021 | 1689.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2021 | 2024.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2021 | 6432.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2021 | 167.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONRA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2021 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2021 | 55100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2021 | 32325.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2021 | 31.77 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2021 | 842.10 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE GRAVACAO DO EVENTO DO AGOSTO DOURADO E VACINACAO DA FAIXA ETARIA 18 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2021 | 662.88 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2021 | 2454.99 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE AGOSTO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2021 | 1120.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001823 | 01/09/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2021 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE AGOSTO2021 PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001826 | 01/09/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001827 | 01/09/2021 | 2390.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2021 | 2384.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER VERNIZ CAVILARIO C 15ML TACA DE BORRACHA P CONTRAANGULO ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001829 | 01/09/2021 | 643.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER MASCARAS N95 PFF2 PRO-TECH ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA UTILIZACAO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DE ACORDO PORTARIA DE N. 1.857 DE 28 DE JULHO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 01/09/2021 | 3350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAIN ALGINATO AG 10X10CM PURILON GEL 15G BIATAIN ALGINATO AG 3X44CM FITA ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001832 | 01/09/2021 | 475.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ESCITALOPRAN 10MG CX 30 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2021 | 6600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2021 | 2090.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L E ALCOOL GEL 70 C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2021 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2021 | 848.05 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2021 | 5000.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC 35B BR.220W 02 DOIS ARMARIOS TUBOARTE TRIPLO 01 UM TV 32 LG LCD LED E 02 CADEIRA LIMA ROMA PENA PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2021 | 2941.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BANQUETA AMERICANA 01 UM ARMARIO DUPLO BAIXO STAR 01 UM MULTIUSO 2P URUGUAY 01 UM MESA RET FLOTENCA GRANDE 01 UM PAINEL NIQUEL CANDIAN PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2021 | 159.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FRUTEIRA CRYSTAL - BRANCO PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2021 | 1198.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2021 | 206.50 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA SEC. SAuDE NA CAMPANHA DO ''AGOSTO DOURADO'' NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2021 | 84.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2021 | 4372.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001875 | 01/09/2021 | 5597.00 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER COLA PVC 175G FERRO CABO 14 CEDEADO E-30 PADO ARAME GALVONIZADO BWG 18 ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2021 | 130.00 | 27938961000106 | BEMMED COM. DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE 02 DOIS SHARKER CLASSICO KCS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2021 | 1759.00 | 27938961000106 | BEMMED COM. DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER PCR LATEX 2ML TIRA DE URINA 150 TIRAS VDRL 250 TESTES 5ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/09/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2021 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2021 | 2700.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DOS DIABETICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PERMITINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO NO FATOR DA DOSAGEM HEMOGLOBINA GLICADA NO MÊSDE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2021 | 921.82 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2021 | 922.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/09/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/09/2021 | 473.68 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE AGOSTO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001890 | 06/09/2021 | 10035.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/09/2021 | 249.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR RED. MOBILE PRIME 2.4 MF012F PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/09/2021 | 2051.70 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST. E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER SABONETEIRA EXACCTA PLUS C RESERVATORIO- TRILHA DISP. PAP TOA INTERF PLUS BCO EXACCTA - TRILHA ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001893 | 06/09/2021 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GAZE ROLO 091X91 09F TIPO - II DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/09/2021 | 1000.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES FILIAL HUME - HOSP. UNIV. NOVA ESPERANCA NA AQUISICAO DE 02 DUAS INJECAO INTRAVITREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/09/2021 | 63.15 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 01 UM PLANTAO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/09/2021 | 345.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESES E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE A VACINANCAO CONTRA O COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/09/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/09/2021 | 305.26 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/09/2021 | 315.78 | 00010487615417 | SANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE GARCOM NO EVENTO DE INAUGURACAO DO PSF - I EM 14 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001900 | 06/09/2021 | 9936.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/09/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001926 | 06/09/2021 | 1537.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001928 | 06/09/2021 | 4242.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001929 | 06/09/2021 | 17935.33 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001930 | 06/09/2021 | 7421.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTROLSDO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/09/2021 | 1750.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS MATERIAS DO POSTO DA SEuDE - I A SABER BIROS MACAS SUPORTE DE SORO ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/09/2021 | 3974.20 | 08761132000148 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISICAO DE 02 - MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160 DUPLEX WIFI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/09/2021 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A SABER CITOLOGIA E ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO ULTERINO. REALIZADO NO MÊS DEAGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/09/2021 | 2800.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001935 | 06/09/2021 | 2600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARAS TRIPLA CIR DESC. ELAST. DESCARPACK PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001946 | 22/09/2021 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GESTATEST PLUS FITA C 100 LABOR IMPORT DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001947 | 22/09/2021 | 632.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/09/2021 | 126.00 | 00008933580450 | ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/09/2021 | 500.64 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/09/2021 | 2384.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER VERNIZ CAVILARIO C 15ML TACA DE BORRACHA P CONTRA ANGULO ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001959 | 22/09/2021 | 447.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABERBIGUASOAP 10000ML - MACA GAMAN ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001960 | 22/09/2021 | 3809.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTROLADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001961 | 22/09/2021 | 252.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTROLADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001962 | 22/09/2021 | 2714.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENMTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001963 | 22/09/2021 | 16267.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENMTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2021 | 6946.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001965 | 22/09/2021 | 37478.11 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA QUINTA E SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001966 | 22/09/2021 | 1537.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001967 | 22/09/2021 | 63159.90 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2021 | 221.05 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE LANCHES HAMBURGUE PARA EVENTO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 PARA PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2021 | 421.05 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE GRAVACAO DO EVENTOS EM ALUSAO A INAUGURACAO DE EVENTOS OCORRIDOS NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2021 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2021 | 1990.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L E ALCOOL GEL 70 C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2021 | 6850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE CREUZA MARIA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2021 | 605.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2021 | 84.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2021 | 1300.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO A PREVENCAO AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2021 | 263.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2021 | 185.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2021 | 50.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2021 | 41.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002001 | 30/09/2021 | 10449.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2021 | 389.47 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE SETEMBRO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002004 | 30/09/2021 | 2600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARAS TRIPLA CIR DESC. ELAST. DESCARPACK PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002005 | 30/09/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2021 | 752.00 | 27938961000106 | BEMMED COM. DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER TUBO DE ENSAIO 12X75MM - VIDRO CURATIVO REDONDO C500 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2021 | 29237.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2021 | 20900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2021 | 121851.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2021 | 74886.47 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2021 | 5400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2021 | 61669.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2021 | 7978.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2021 | 8300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2021 | 19204.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2021 | 7500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2021 | 16816.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2021 | 32550.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2021 | 8602.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2021 | 19499.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2021 | 12616.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2021 | 5560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2021 | 4252.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2021 | 7300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2021 | 9750.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2021 | 1500.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2021 | 4598.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2021 | 26865.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2021 | 14410.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2021 | 13567.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2021 | 1755.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2021 | 4298.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2021 | 3699.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2021 | 7029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2021 | 1892.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2021 | 4289.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2021 | 2775.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2021 | 1223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2021 | 935.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2021 | 1733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2021 | 2145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2021 | 6432.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2021 | 10450.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FICHA DIVERSAS MODELOS 1X0 COR PAPEL 75G FORMATO 22X32 - 100FLS SOLICITACAO DIVERSOS FORMATO 22X32 PAPEL 75G 1X1 COR - 100FLS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2021 | 420.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2021 | 544.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2021 | 54700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2021 | 662.80 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002056 | 30/09/2021 | 47442.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2021 | 240.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO EM DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2021 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002064 | 01/10/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2021 | 836.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002067 | 01/10/2021 | 4788.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M E G DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002068 | 01/10/2021 | 1596.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M - CX 100 UNIDADES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002069 | 01/10/2021 | 2267.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIGUASOAP 1000ML GAZE RAYON IMPREGNADA 75CMX35CM ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002070 | 01/10/2021 | 8491.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002071 | 01/10/2021 | 6578.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002072 | 01/10/2021 | 8670.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2021 | 821.40 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE SETEMBRO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2021 | 308.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2021 | 1275.70 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2021 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A SABER CITOLOGIA E ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO ULTERINO. REALIZADO NO MÊS DESETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2021 | 662.80 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2021 | 5100.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002079 | 01/10/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DESETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2021 | 389.47 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2021 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 07M325.1 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2021 | 1575.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2021 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2021 | 9210.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER CERA UTILIDADE PEGAJOSA FILME RADIOGRAFICO INTRABUCAL ADULTO RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A35 DENTINA ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2021 | 748.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR POSITIVO P26 01 UM PUFF SORELE ENTRE OUTRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2021 | 618.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM MESA DE CENTRO E LATERAL NuBIA 01 UM PAINEL DOMINIO PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002088 | 01/10/2021 | 8670.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA BIDESTILADA 10ML AMP TENOXICAN 40MG SORO RINGER LACT. 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002089 | 01/10/2021 | 9141.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICO A SABER GAZE QUEIJO 91X91 ATADURA CREPON 30CM 20CM E 15CM PAPEL GRAU CIRURGICO EST. 20CMX10MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002090 | 01/10/2021 | 10375.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOPROFENO 50MG DIPIRONA 500MG DICLOFENACO SOD. 75MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002091 | 01/10/2021 | 11882.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICO A SABER SERINGA DESC. 01ML CATETER INTRAVENOSO TEF 24G ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2021 | 1542.20 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER COLESTEROL HDL KATAL FOSFATASE ALCALINA 100ML KATAL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2021 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA CONTRA RAIVA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2021 | 64.00 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE 01 UM PLANTAO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE SETEMBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS EM SUBSTITUICAO NO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/10/2021 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE - V BOA SORTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/10/2021 | 175.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/10/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE MULTIVACINANAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/10/2021 | 1264.00 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PITURA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/10/2021 | 8715.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/10/2021 | 1430.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. M. E HOSP. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO REAGENTE P CLORO LIVRE LI C 25 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/10/2021 | 910.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01UM AR CONDICIONADO E MANUTENCOES COM RECARGA DE GASES NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/10/2021 | 315.79 | 00007337196431 | JOSIEDNA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BRINQUEDO CAMA ELASTICA ALGODAO DOCE E PIPICAS PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NO POSTO DE SAuDE - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/10/2021 | 779.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER TNT VAREJO 140L POLIPROPILENO PERCAL TROPICAL ESTAMPADO 100 POLIESTER ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/10/2021 | 1142.77 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/10/2021 | 6300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FORMULARIO FICHA GERAL CARTAO INDIVIDUAL F 18 PAPEL 180G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/10/2021 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA NA PACIENTE SEVERINA DE SOUSA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/10/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/10/2021 | 4307.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/10/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROP2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/10/2021 | 315.78 | 00005130641418 | MARIA TERESA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SAD - SERVICOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/10/2021 | 50.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01 UM CORTINA UTILIZADA NA ORNAMENTACAO DO ALMOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/10/2021 | 64.00 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE 01 UM PLANTAO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2021 | 1680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PNEU 19565R14C BRAVURISS 86H BARUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/10/2021 | 3500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER TESTE COVID-19 TIPO SWAB PARA TESTAGENS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/10/2021 | 526.31 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO POSTO DE SAuDE - III FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002135 | 21/10/2021 | 21550.97 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9NONA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 08 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/10/2021 | 768.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2021 | 469.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002147 | 21/10/2021 | 4249.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2021 | 45.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO COM REFEICOES EM VIAGEM RECIFE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/10/2021 | 1790.00 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS NO POSTO DE SAuDE - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/10/2021 | 3443.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER TECIDO PARCAL BELIA TINTO AZUL L.250M LENCOL C ELAST. LISO TAPETE FENICE 70X40CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002152 | 21/10/2021 | 10993.31 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/10/2021 | 1720.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE TINTAS PAREDEX BRANCO NEVES BALDE 15L CORALAR ACR VERDE VALE 36L ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/10/2021 | 1005.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MEDICAMENTOS SOB ENCOMENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/10/2021 | 1052.63 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/10/2021 | 1100.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILA R- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001597341428 | JOSIVAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 UM ANTENA DIGITAL E CONCERTO DE 01 UM0 CONVERSOR DIGITAL NO POSTO DE SAuDE - I DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/10/2021 | 736.84 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS NA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DOS PONTOS ELETRINICO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002159 | 21/10/2021 | 9472.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 6MG PAROXETINA 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002160 | 21/10/2021 | 684.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACICLOVIR CREME 50MG ALBENDAZOL 400MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/10/2021 | 1764.21 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE SEVERINO TARGINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/10/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA DANTAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/10/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE OUTUBRO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/10/2021 | 112.00 | 00001180019490 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ROSANGELA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2021 | 6910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2021 | 350.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/10/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002196 | 26/10/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2021 | 398.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PLACAS EM LONA 200mX060cm E ADESIVAGENS EM PRATELEIRAS NO POSTO DE SAuDE - I DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2021 | 265.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER PILHAS RECARREGAVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2021 | 110.77 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER IVERMECTINA 6MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2021 | 58900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2021 | 12369.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2021 | 26180.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2021 | 122572.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2021 | 79537.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2021 | 5400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2021 | 61503.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2021 | 7567.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2021 | 8175.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/10/2021 | 19350.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2021 | 7400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2021 | 24300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2021 | 14155.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2021 | 33500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2021 | 8602.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2021 | 18668.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2021 | 12616.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS -ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2021 | 5498.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2021 | 5039.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2021 | 7825.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2021 | 8921.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2021 | 4197.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2021 | 26882.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2021 | 15560.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2021 | 13530.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2021 | 4342.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2021 | 3114.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2021 | 7040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2021 | 1892.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2021 | 4135.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2021 | 2775.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2021 | 1223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2021 | 1108.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2021 | 1733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2021 | 2024.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2021 | 350.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2021 | 250.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CARTUCHO DE TONNER E PECAS PARA A IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002271 | 29/10/2021 | 11184.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2021 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 07M325.1 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002273 | 29/10/2021 | 2492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER ATRACTAN CREME 75ML PURILON GEL 15G BIATAN ALGINATO AG 3X44CM ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2021 | 4985.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2021 | 3500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSOS PAPEL 76G 1X1 FORMATO 22X32 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002276 | 29/10/2021 | 11531.97 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2021 | 1300.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/10/2021 | 843.00 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAuDE E ANDAMENTO DAS OBRAS DO PSF - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2021 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2021 | 911.46 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2021 | 998.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2021 | 842.03 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002287 | 01/11/2021 | 4348.55 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER CIMENTO PORTLAND CP-50KG FERRO CABO 516 TRELICA CADEADO E-35 PADO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002288 | 01/11/2021 | 7980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M E G DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002289 | 01/11/2021 | 5350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE FICHAS DIVERSOS MODELOS 180G 105X155 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002290 | 01/11/2021 | 3200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAL 50X2 VIAS PAPEL 75G PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2021 | 5450.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2021 | 1447.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/11/2021 | 1400.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2021 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO 0012021 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA IMPRESSA NACIONAL PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2021 | 704.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO ACE - AGENTE COMUNITARIO DE EDEMIA E ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2021 | 151.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002310 | 03/11/2021 | 8060.71 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2021 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002312 | 03/11/2021 | 2750.42 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA NONA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSEFA TARGINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/11/2021 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 07M325.1 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002317 | 04/11/2021 | 5596.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002318 | 04/11/2021 | 18253.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOPROFENO 50MG DIPIRONA 500MG TENOXICAN 40MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002319 | 04/11/2021 | 12394.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER CATETER INTRAVENOSO TEF 22G SERINGA DESC. 01ML 03ML 05ML CAG 25X7 COLETOR DE MAT PERFCORT 13LT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002320 | 04/11/2021 | 8222.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICO A SABER GAZE QUEIJO 91X91 ATADURA CREPON 30CM 20CM E 15CM PAPEL GRAU CIRURGICO EST. 20CMX10MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002321 | 04/11/2021 | 17310.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO RINGER LACT 500ML SORO FISIOLOGICO 09 500ML AGUA DESTILADA 10ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002322 | 04/11/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/11/2021 | 780.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002324 | 04/11/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DEOUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/11/2021 | 293.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/11/2021 | 1100.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILA R- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/11/2021 | 1545.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER PARA USO EM EVENTOS DE NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/11/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/11/2021 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE - V BOA SORTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/11/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE SEVERINO TARGINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/11/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/11/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/11/2021 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE GASES EM AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/11/2021 | 1334.60 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTE KATAL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002343 | 12/11/2021 | 11767.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EM EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2021 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2021 | 1120.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO 1. DOSE CORONAVAC - 18 ANOS ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/11/2021 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002352 | 12/11/2021 | 8543.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTROLADO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002353 | 12/11/2021 | 4169.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTROLADO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002354 | 12/11/2021 | 5776.16 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002355 | 12/11/2021 | 5059.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002356 | 12/11/2021 | 6045.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002357 | 12/11/2021 | 5300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/11/2021 | 630.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/11/2021 | 2104.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/11/2021 | 617.13 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALDAS DE FRUTAS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/11/2021 | 452.63 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE LANCHES HAMBURGUE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTO NO DIA DE VACINACAO DE CAES E GATOS E NO DIA DE VACINACAO DE DENOMINADO DIA D NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/11/2021 | 500.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CONSERTO DE UMA LONGARINA DO PSF - IV SERVICO DE SOLDA EM DUA MACAS ENTRE OUTROS PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/11/2021 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE OUTUBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS NO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/11/2021 | 115.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME - HOLTER PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/11/2021 | 160.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA DE PUNHO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/11/2021 | 11234.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/11/2021 | 807.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR POSITIVO P26 E 02 DOIS VENTILADOR PAREDE MUNDIAL 35CM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/11/2021 | 119.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER 2I 500W VOLTS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/11/2021 | 8421.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A35 DENTINA RESINA ADESIVA ANESTESICO LIDOCAINA 3 ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/11/2021 | 537.50 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE OUTUBRO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002377 | 15/11/2021 | 246.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DOMPERIDONA 10MG CX30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/11/2021 | 136.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/11/2021 | 200.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/11/2021 | 119.05 | 00003347717490 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE MESA DE FRUTAS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/11/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE ABLACAO NO PACIENTE MANOEL PAULO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 15 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/11/2021 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 05 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 05 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/11/2021 | 95.00 | 02949141001071 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/11/2021 | 315.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/11/2021 | 315.79 | 00010315641444 | JENNIFER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002389 | 22/11/2021 | 315.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOCONAZOL 200MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2021 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A SABER CITOLOGIA E ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO ULTERINO. REALIZADO NO MÊS DEOUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2021 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002392 | 22/11/2021 | 298.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2021 | 140.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2021 | 1894.73 | 00069192693415 | SEVERINO S. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE SAuDE NA REGULACAO PARA CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2021 | 3295.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO EM VEICULO PRETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 29/11/2021 | 12397.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2021 | 1578.95 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002405 | 29/11/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DENOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2021 | 100.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002408 | 29/11/2021 | 12367.62 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2021 | 54700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002416 | 29/11/2021 | 84573.59 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002417 | 29/11/2021 | 10793.61 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2021 | 21040.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2021 | 124525.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2021 | 77247.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/11/2021 | 5400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2021 | 59472.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/11/2021 | 7800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/11/2021 | 8118.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2021 | 19371.89 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2021 | 8900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2021 | 14873.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2021 | 31725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/11/2021 | 9508.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2021 | 18070.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/11/2021 | 12540.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/11/2021 | 5560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2021 | 4352.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2021 | 7307.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2021 | 9740.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2021 | 24300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2021 | 210.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2021 | 414.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2021 | 597.86 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PAPEL OFICIO A4 TNT BALOES SAO ROQUE ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2021 | 427.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE CROMO SACO TRNSP. 72X90 LACOS P PRESENTE 15M ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2021 | 4078.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2021 | 27395.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2021 | 15006.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2021 | 13083.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2021 | 4342.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2021 | 5478.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2021 | 3272.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2021 | 6979.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2021 | 2091.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2021 | 3975.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2021 | 2758.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2021 | 1223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2021 | 957.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2021 | 1733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2021 | 2142.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2021 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002490 | 30/11/2021 | 5321.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER carbo. de litio 300mg escitalopram 10mg ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2021 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2021 | 1400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO DO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2021. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2021 | 300.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM NAEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2021 | 1350.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2021 | 1649.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2021 | 1442.10 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA FINS DE CONTROLE DE DISSEMINACAO DE AGENTES CONTAGIANTES DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2021 | 315.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2021 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2021 | 780.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2021 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A SABER CITOLOGIA E ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO ULTERINO. REALIZADO NO MÊS DENOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002507 | 01/12/2021 | 9925.00 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER ARAME RECOZIDO BWG181 LIXA FERRO 80 PREGO 2.12X10 ARGAMASSA ACII 15KG ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002508 | 01/12/2021 | 6972.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002509 | 01/12/2021 | 10760.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE FORMULARIOS RECEITUARIOS MEDICO FORMATO 16 PAPEL 75G FORMULARIOS REQUISICOES DE EXAMES DIVERSOSFORMATO 22X32 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2021 | 5150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002511 | 01/12/2021 | 7023.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002512 | 01/12/2021 | 390.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002513 | 01/12/2021 | 4884.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2021 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 07M325.1 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2021 | 5245.50 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER TESTE RAPIDO CNV IGGIGM 30TT GLICOSE 1000ML INTEREKIT COLESTEROL HDL 50ML KATAL ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002516 | 01/12/2021 | 7980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M E G DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORINA VIRUS CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002517 | 01/12/2021 | 305.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ENALAPRIL 20MG CETOCONAZOL 200MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002518 | 01/12/2021 | 1865.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIAZEPAM 10MG DIVALPROATO SODIO 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002519 | 01/12/2021 | 6750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002520 | 01/12/2021 | 3878.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER DISPENSER P PAPEL TOALHA NOBRE E DISPENSER P SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2021 | 851.06 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2021 | 1543.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MEDICAMENTOS SOB ENCOMENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2021 | 74.50 | 00009547208497 | SUÊNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PAGO COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2021 | 3685.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L E ALCOOL GEL 70 C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2021 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2021 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE dezembro2021. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2021 | 1638.67 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002529 | 01/12/2021 | 2065.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002530 | 01/12/2021 | 1368.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002531 | 01/12/2021 | 154.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002532 | 01/12/2021 | 3402.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002533 | 01/12/2021 | 3427.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002534 | 01/12/2021 | 1950.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0002535 | 01/12/2021 | 1813.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002536 | 01/12/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO 0012021 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA IMPRESSA NACIONAL PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2021 | 745.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2021 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2021 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2021 | 585.00 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALDAS DE FRUTAS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2021 | 1120.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2021 | 1578.95 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002552 | 01/12/2021 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO 0012021 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA IMPRESSA NACIONAL PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2021 | 431.58 | 00009102073480 | JESSICA GAMBARRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE LEMBRANCINHAS PARA MULHERES PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/12/2021 | 421.05 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA GRANJA DEUS ME AMA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2021 | 631.58 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES FISICAS DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADA NA PRACA VVEREADOR JOSE BERNARDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002562 | 03/12/2021 | 10563.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/12/2021 | 2527.00 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E INTERIORES PARA RECEPCAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/12/2021 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO JINGO PUBLICITARIO DA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/12/2021 | 3685.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L E ALCOOL GEL 70 C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/12/2021 | 11253.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002569 | 03/12/2021 | 10760.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE FORMULARIUOS RECEITUARIOS MEDICO FORMATO 16 PAPEL 75G FORMULARIOS DE REQUISICOES DE EXAMES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2021 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2021 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002572 | 03/12/2021 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA ISABEL DA MOTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/12/2021 | 380.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES OFERECIDO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CARAVANA DO CORACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/12/2021 | 242.40 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/12/2021 | 3789.47 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002578 | 06/12/2021 | 8949.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOPROFENO 50MG CEFTRIAXONA 1G DIPIRONA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002579 | 06/12/2021 | 4555.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA DESTILADA 10ML SORO RINGER LACT 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002580 | 06/12/2021 | 7296.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ATADURA CREPOM 20CM C12 UNIDADES GAZE QUEIJO 91X91 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002581 | 06/12/2021 | 12194.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CATETER INTRAVENOSO TEF24G SERINGA DESC. 01ML LENCOL DE PAPEL 70X50 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/12/2021 | 540.65 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER LEITE NINHO INTEGRAL NESTLE CREME DE LEITE ITALAC ARROZ TIO JOAO 1KG BATATA PALHA SAO BRAZ 140G ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002584 | 06/12/2021 | 10823.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/12/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/12/2021 | 1160.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002588 | 06/12/2021 | 10793.61 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA DECIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/12/2021 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2021. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19 NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002595 | 06/12/2021 | 8010.30 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER BACIA SANITARIA DECA FERRO CABO 42 RETO ASSENTO SANITARIO PVC ROLO DE ESPUMA 05CM ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/12/2021 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER BCR ABL QUANTITATIVO PARA O PACIENTE JOSE EDSON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/12/2021 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/12/2021 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE - V BOA SORTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/12/2021 | 2030.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO E PREVENCAO AO NOVEMBRO AZUL COM PALESTRAS ORIENTACOES DO CUIDADO A SAuDE DOS HOMENS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011067723420 | REALISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/12/2021 | 1010.52 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OFICINAS DE APOIO AO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/12/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PROMOCAO AO OUTUBRO ROSA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002605 | 06/12/2021 | 5975.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002606 | 06/12/2021 | 927.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002607 | 06/12/2021 | 1396.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUSCOPAM COMPOSTO 5ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/12/2021 | 631.58 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS NA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DOS PONTOS ELETRINICO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/12/2021 | 6329.60 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/12/2021 | 420.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/12/2021 | 789.47 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/12/2021 | 147.36 | 00006928828471 | VALDÉRICA VIRGÍNIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/12/2021 | 11513.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/12/2021 | 100.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/12/2021 | 315.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/12/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/12/2021 | 2807.42 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/12/2021 | 19365.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/12/2021 | 1377.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/12/2021 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/12/2021 | 635.79 | 00070685163431 | MARIA VIVIAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NOS LENCOES DE CAMAS PARA O POSTO DE SAuDE - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/12/2021 | 3405.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/12/2021 | 1500.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS PRATICADAS NA ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO PSF - I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/12/2021 | 9313.61 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/12/2021 | 9942.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/12/2021 | 3157.89 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO uLTIMO TRIMESTRE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/12/2021 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/12/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM MARCACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002636 | 17/12/2021 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 10 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 10 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/12/2021 | 3157.89 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO uLTIMO TRIMESTRE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/12/2021 | 421.05 | 00069192693415 | SEVERINO S. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DE UM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/12/2021 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/12/2021 | 559.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002643 | 17/12/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE - 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/12/2021 | 5115.00 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/12/2021 | 2968.30 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/12/2021 | 1158.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011328963470 | CARLA PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/12/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/12/2021 | 1550.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/12/2021 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO EM PUBLICIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/12/2021 | 842.10 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURANCAO EM FORRO DE PVC NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/12/2021 | 189.47 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/12/2021 | 1284.42 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS NATALINOS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002654 | 20/12/2021 | 33503.10 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002657 | 24/12/2021 | 12529.46 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/12/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA ANUAL RELATIVO AO ANO DE 2020 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002659 | 24/12/2021 | 10486.30 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER TRINCHA - 3005 USO GERAL TUBO SOLD. 20MM CADEADO E-45 PADO TOMADAS 10A 250V ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/12/2021 | 1368.42 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2021 | 315.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/12/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/12/2021 | 56900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/12/2021 | 33775.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/12/2021 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/12/2021 | 13940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2021 | 123145.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/12/2021 | 40899.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2021 | 5200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2021 | 59595.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2021 | 6182.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2021 | 19370.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2021 | 6000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2021 | 8900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/12/2021 | 13400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2021 | 9508.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/12/2021 | 17960.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/12/2021 | 13673.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/12/2021 | 5560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/12/2021 | 4352.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2021 | 7615.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2021 | 9200.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2021 | 29583.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DE FOLHAS DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2021 | 53576.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SUS INVESTIMENTOS N 625105-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SUS INVESTIMENTOS N 625105-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SUS INVESTIMENTOS N 625105-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2021 | 8200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2021 | 402.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2021 | 105220.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2021 | 58645.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - PACS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2021 | 9155.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - PSF RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/12/2021 | 12377.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2021 | 15053.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2021 | 7590.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - CAPS ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2021 | 3831.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/12/2021 | 4077.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2021 | 4680.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2021 | 8612.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13. SALARIO - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2021 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002758 | 27/12/2021 | 13997.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER LIMPA VIDROS COPOS DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO SABAO EM PO 500G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002759 | 27/12/2021 | 25356.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER CLORO 1L VASSOURAS RODO PARA PISO DETERGENTE 2LT ALCOOL LIQUIDO 2L ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002760 | 27/12/2021 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/12/2021 | 102.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/12/2021 | 27285.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE 13. SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2021 | 23932.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE 13. SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2021 | 3066.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2021 | 27108.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2021 | 9044.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2021 | 13128.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2021 | 4342.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2021 | 8778.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2021 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB00 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2021 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2021 | 7430.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2021 | 2091.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2021 | 3951.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2021 | 3008.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2021 | 1223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2021 | 957.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2021 | 1733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2021 | 2024.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2021 | 328.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002786 | 30/12/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAl 10 APLICAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002787 | 30/12/2021 | 11741.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EM EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2021 | 533.77 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2021 | 618.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE dezembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2021 | 315.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2021 | 315.00 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2021 | 315.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2021 | 315.00 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2021 | 315.00 | 00007576344431 | EDOM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2021 | 315.00 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2021 | 315.00 | 00001223722473 | EVÂNIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2021 | 315.00 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2021 | 315.00 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2021 | 315.00 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2021 | 315.00 | 00043769403487 | ILDETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2021 | 315.00 | 00098332597404 | IRACTAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2021 | 315.00 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2021 | 315.00 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2021 | 315.00 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2021 | 315.00 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2021 | 315.00 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2021 | 315.00 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2021 | 315.00 | 00002501878418 | maria alcione | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2021 | 315.00 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2021 | 315.00 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2021 | 315.00 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2021 | 315.00 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2021 | 315.00 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2021 | 315.00 | 00010643498460 | RAMON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2021 | 315.00 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2021 | 315.00 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2021 | 315.00 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2021 | 315.00 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2021 | 315.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2021 | 315.00 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2021 | 315.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2021 | 315.00 | 00003627806417 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2021 | 409.00 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2021 | 286.00 | 00009426046445 | CATIUCHELLE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2021 | 286.00 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2021 | 286.00 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2021 | 286.00 | 00009357593446 | WEDJA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2021 | 286.00 | 00009357593446 | WEDJA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2021 | 286.00 | 00006077147435 | PRISCILA KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2021 | 286.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2021 | 286.00 | 00007726441445 | ANAMÉLIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2021 | 286.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2021 | 286.00 | 00001310834490 | SUELI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2021 | 405.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2021 | 405.00 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2021 | 405.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2021 | 405.00 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2021 | 405.00 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2021 | 405.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2021 | 286.00 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2021 | 405.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2021 | 405.00 | 00008745324425 | LAYS LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2021 | 405.00 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2021 | 405.00 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2021 | 454.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2021 | 3006.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACUCAR CRISTAL KG BISCOITO CARNE MIODA POLPA DE FRUTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTRENAS COM O OBJETIVO DE EVITAR DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E EQUIPAMENTO INSUMOS E ENCARGOS DOS SERVICOS CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 2640
Última atualização: 11/06/2024