| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de tarifa bancaria . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 550.00 | 36076970000118 | SAYMON MULLER DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE NAÍLON PARA COLETA DE AGUA CON TAXAS NORMAL PARA AGUA NATURA,REFERENTE A POÇOS,CISTERNAS,AÇUDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2021 | 1620.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE MAMA MAIS IMUNO HISTPQUIMICA DA PACIENTE GERALDA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2021 | 2039.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO -PLACA QSL 9J86-PB E FIAT UNO PLACA OGF 3815-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2021 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2021 | 653.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO QGG-9446 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2021 | 4219.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSL9J56-117 LITROS DE GASOLINA E 143 LITROS DE ETANOL E FORD KA QSM 0A46- 385 LITROS DE GASOLINA E 357 LITROS DE ETANOL DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R14 EVERTREK 84T GENERAL TIRE DO VEICULO:FORD KA-QSMOA46 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 1817.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA PACTO-QFF-8287,OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2021 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 225/75R16C VACONTACT AP 10 PR 118/116R CONTINENTAL. VEICULO:SPRINTER-QFF-8287, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de tarifa bancaria . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para pegar Vacina do COVID-19 na Central de Imunizacao vinculada a Secretaria de Saude do Estado da Paraiba. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empennha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos da secretaria de saude desta cidade, na secretaria de saude do estado da paraiba | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de outubro de 2020, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2021 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 04 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de novembro de 2020, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de dezembro de 2020, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | valor que se empenha referente em servicos especializados em treinamento e capacitacao no sistema de prontuario eletronico do cidadão-PEC,destinado aos proficionais de saude do municipio e suporte tecnico ao sistema PEC através de aplicativos em tablets,como o e-SUS territorio para agentes comunitario de saude,acesso remotos,correio eletronico e realizacao de visitas,conforme contrato,atendendo ao programa de informacao de APS,REFERENTE a competencia de janeiro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empennha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos da secretaria de saude na primeira gerencia de saude de mamanguape para pactuacao de consultas de exames deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2021 | 1017.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADVERSIOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2021 | 2885.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA PSF SEVERINA FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2021 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UBS JOAO PEREIRA DOS ANJOS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2021 | 2648.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2021 | 142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2021 | 91.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE JOAO PEREIRA DOS SANTOS ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2021 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2021 | 206.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2021 | 375.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SEVICO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DO PREDIO A ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2021 | 140.00 | 00009731456414 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO. SERVICO DE MANUTENCAO DAS FECHADURAS E PORTAS DOS POSTOS DE SAUDE DAMIAO FRANCISCO, SITUADO NO SITIO BARRO VERMELHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME O EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empennha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos da secretaria de saude na primeira gerencia regional de saude para pactuacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 10566.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ECD - EPID - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 36500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF - CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 21950.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAUDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 23375.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 12200.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 4758.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 4000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO (USA) CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 56215.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 3272.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 1350.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO COVID 19 - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 13885.34 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 4273.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 2177.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 3365.46 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 2949.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 2328.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULANTORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 37598.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha nesta data referente ao inss de janeiro de 2021, secretaria de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2021 | 2797.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO UNO NOVO II DE PLACA OGF 3815-325 LITROS DE GASOLINA,AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J86-145 LITROS DE GASOLINA E 144 LITROS DE ETANOL DO SETOR DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2021 | 1177.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ,AMBULANCIA RENAULT PACTO DE PLACA QFF-8287,OLEO DIESEL B S10 COMUM, DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2021 | 3955.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO , FORD KA DE PLACA QSM0A46,442 LITROS DE GASOLINA E FORD KA QSL9J56 368 LITROS DE GASOLINA E 20 LITROS DE ETANOL , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/02/2021 | 1135.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO , FIAT DOBLO DE PLACA QGG-9446 , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/02/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2021 | 1450.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA JURIDICA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2021 | 270.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DO SR. DAMIANA RIBEIRO DA SILVA,DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2021 | 80.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO AMBULATORIAL DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA EM FAVOR DO SR.ARIEL INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2021 | 2540.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2021 | 1100.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO SOBRE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO VIGILANCIA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2021 | 2724.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO TATAMENTO DO PACIENTE COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2021 | 8000.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2021 | 1200.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA E CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET E TROCA DE CABOS E CONECTORES DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DA UNIDADEDE SAUDE DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2021 | 266.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(CONECTOR PARA CAMERA,CABO PARA CFTV E CONECTOR P/CAMERA SISTEMA SEGURANCA P4 MACHO), PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2021 | 1450.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA E CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET E TROCA DE CABOS E CONECTORES DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DA UNIDADEDE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2021 | 850.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2021 | 850.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE SENHA DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2021 | 3500.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446 - PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2021 | 410.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA E CONECTOR P4), PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2021 | 2274.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE UNIFORME COMPLETO PARA CONDUTOR DESTE MUNICIPIO QUE ESTA A DISPOSICAO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/02/2021 | 2250.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER COM RESERVATORIO PARA ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZACAO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO EM PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE E NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A JANEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2021 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/02/2021 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2021 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A JANEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/02/2021 | 2600.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓTESE AO MENOR PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES,CONFORME AQUISICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2021 | 11280.78 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/02/2021 | 234.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COSINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2021 | 1000.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS(CORREIA DENTADA),PARA O FORD KA PLACA QSM0A46 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2021 | 1020.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS(BRACO AXIAL,TERMINAL,PASTILHA DE FREIO E JUNTAS HOMOCINETICA),PARA O FORD KA PLACA QSL9J56 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2021 | 4560.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS(TENSOR DE CORREIA,MANCALDO COMANDO,OLEO E FILTRO,ORING,POLIA,CORREIA DENTADA,RETIFICA,JOGO DE JUNTA COMPLETO E BATERIA),PARA O FORD KA PLACA QSL9J56 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2021 | 1015.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS(BUCHAS ESTABILIZADOR,COXIM DO AMORTECEDOR,BIELETAS,JUNTAS HOMOCINETICA),PARA O FORD KA PLACA QSMOA46 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2021 | 1705.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS(PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E SENSOR DE NIVEL COMPLETO COM COPO),PARA AMBULANCIA PLACA QFF8287 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2021 | 1544.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO , FIAT DOBLO DE PLACA QGG-9446 , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2021 | 3097.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO , AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J86-183 LITROS DE GASOLINA E 145 LITROS DE ETANOL, UNO NOVO I DE PLACA OGF3815-330 LITROS DE GASOLINA , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2021 | 578.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO , AMBULANCIA PACTO DE PLACA QFF-8287 , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2021 | 5427.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ,FORD KA DE PLACA QSM 0A46-566 LITROS DE GASOLINA E FORDE KA DE PLACA QSL 9J56-511 LITROS DE GASOLINA E 25 LITROS DE ETANOL , DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2021 | 350.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SEVICO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DO PREDIO A ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2021 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2021 | 3599.00 | 08995631006050 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOLGÃO, COLCHAO,LIQUID E FORNO MICRO-ONDAS,PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/02/2021 | 1756.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2021 | 1060.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADVERSIOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O CENTRO DE REGULAZICAO PAM EM MAMANGUAPE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2021 | 9275.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2021 | 2290.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS,PARA FIAT FIORINO DE PLACA QSL-8720 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2021 | 795.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS,PARA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-0A46 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2021 | 1940.00 | 12427414000180 | EDPO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS,PARA DOBLO DE PLACA QGG-9446 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2021 | 160.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL PARA ULTRASSONAGRAFIA DA PACIENTE GIZELIA MARIA F.DE ANDRADE EM FAVOR,DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2021 | 2100.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2021 | 867.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGEMNTE DE PECAS PARA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-8287 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2021 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2021 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O CENTRO DE REGULAZICAO PAM EM MAMANGUAPE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O CENTRO DE REGULAZICAO PAM EM MAMANGUAPE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 106451.96 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 31191.63 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PROGRAMA PACS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 3900.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA PSF-SAUDE FAMILIA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2021 | 1200.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 15102.54 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 54650.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA PSF-SAUDE DA FAMILIA- CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 2400.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 12924.59 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ECD - EPID - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA PSF-SAUDE DA FAMILIA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 6700.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.POR EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 40505.06 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS -CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADO-POR EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 155.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA NOS VEICULOS: ABULANCIA DUBLO DE PLACA:OFG0793-PB, FORD KA- QSM0A46-PB E FORD KA-QSL 9J56 PB, NO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de tarifa bancaria . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 666.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha nesta data referente ao salario familia dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviço bancario conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2021 | 51515.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2021 | 50.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA NOS VEICULOS: FIAT DUBLO DE PLACA:QGG9446-PB, AMBULANCIA FIORINO - MON 7637-PB, NO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2021 | 4653.78 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2021 | 6991.84 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA O USO INDUSTRIAL E COMERCIAL,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446 - PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2021 | 1520.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE OXIGENIO, REGULADOR DE PRESSÃO,OXIGENIO GASOSO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/03/2021 | 2418.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de FEVEREIRO de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/03/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/03/2021 | 6425.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 08/03/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/03/2021 | 2660.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2021 | 199.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/03/2021 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVO PARA AS AMBULANCIAS RENAULT MASTER: QFF-8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/03/2021 | 185.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS DA AMBULANCIA,PLACA QFF-8287-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/03/2021 | 2752.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PSF SEVERINA FERNANDES , DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/03/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O CENTRO DE REGULARIZAÇÃO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2021 | 1140.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DO PACIENTE O SR.CRISTIANO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/03/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/03/2021 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EFETUADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/03/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ASSECORIA E CONSULTAS JUDICIAIS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/03/2021 | 320.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SEVICO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DO PREDIO A ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/03/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVEZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O SES EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2021 | 518.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS,SECRETARIA E ACADEMIA DE SAUDE , DESTA CIDADE,JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/03/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000185 | 17/03/2021 | 5870.38 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO DE PLACA OGF-3815,GASOLINA COMUM 27,960 E LITROS DE ETANOL COMUM 293,040 LITROS. FORD KA PLACA: QSM-0AA46 GASOLINA COMUM 578,510 LITROS. FORD KA PLACA:QSL-9J56 GASOLINA COMUM 431,00 LITROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/03/2021 | 3371.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 17/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA QSM0A46 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA QSL9J56 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/03/2021 | 3566.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 17/03/2021 | 110.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRAVESSEIRO SLEEP,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HGM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2021 | 250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/03/2021 | 250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2021 | 260.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/03/2021 | 566.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA E CONECTOR P4), PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2021 | 716.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000197 | 18/03/2021 | 4111.21 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA PLACA QSL-9J86,GASOLINA COMUM 465,440 . AMBULANCIA DE PLACA: QFF-8287 OLEO DISEL S10 COMUM 372,810 LITROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2021 | 340.08 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COSINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2021 | 1463.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/03/2021 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CASA DE REPOUSO DOS MÉDICOS, DESTA CIDADE,MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/03/2021 | 116.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA CIDADE,MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/03/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFESG40PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE, DOS EQUIPES DO PSF, DE JOÃO PESSOA PARA ESTÁ CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/03/2021 | 500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR,PARA AÇÃO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/03/2021 | 1260.00 | 00014514044334 | IRONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/03/2021 | 549.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/03/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA AÇÕES DE MULTIRÃO COVID-19,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/03/2021 | 2400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS DE TENDAS PARA AÇÕES DO MUTIRÃO DA VISÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA DRE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/03/2021 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE,DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO/HANSENIASÉ,NO PERIODO DE 20 A 30/01/2021,PERFAZENDO UM TOTAL DE (VINTE HORAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/03/2021 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS DE 02 TENDAS PARA AS AÇÕES DA SEMANA DA MULHER,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/03/2021 | 800.00 | 00071023642450 | VALDELENE LOURENCO FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/03/2021 | 865.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/03/2021 | 37.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE VACINAS DE ROTINA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA 1° GERENCIA EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000214 | 26/03/2021 | 50000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARRO DE MARCA FIAT DE COR BRANCA, FIAT MOBI, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS DE COR BRANCO, NUMERO DO MOTOR: 552720664506616 DE COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/03/2021 | 3656.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/03/2021 | 37.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE VACINAS DE ROTINA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA 1° GERENCIA EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/03/2021 | 240.00 | 29008118000148 | CONVENIÊNCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE HOSPENDAGEM PARA A EQUPE DA CARAVANA AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM MAMOGRAFIA JUNTO A SEC.DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/03/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2021 | 11702.11 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO GRUPO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2021 | 3375.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/03/2021 | 25780.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/03/2021 | 29750.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/03/2021 | 1920.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2021 | 1680.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2021 | 85097.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2021 | 18000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2021 | 69544.74 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2021 | 37.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE VACINAS DE ROTINA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA 1° GERENCIA EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/03/2021 | 2395.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DOS TECNICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAQUIM GILDO MARQUES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2021 | 37.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE VACINAS DE ROTINA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA 1° GERENCIA EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000239 | 31/03/2021 | 50000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARRO DE MARCA FIAT DE COR BRANCA,FIAT MOBI,CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS DE COR BRANCO, NUMERO DO MOTOR:55272066450664506616 DE COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2021 | 7117.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2021 | 31.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios conforme o extrato | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2021 | 46191.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2021 | 229.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.GUIA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 05/04/2021 | 4150.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO PARA O SES EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/04/2021 | 74.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A MARÇO DE 2021, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/04/2021 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 05/04/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 06/04/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 06/04/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE:GERALDA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 06/04/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE:GERALDA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 06/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE DO PACIENTE:GERALDA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 06/04/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO PACIENTE:GERALDA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 06/04/2021 | 1445.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/04/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES NO CENTRO DE REGULARIZAÇÃO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 07/04/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/04/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/04/2021 | 17666.61 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/04/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2021 | 75.00 | 00012587792428 | ROMILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV EM RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA SE DESLOCAR AO PAM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 08/04/2021 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de MARÇO de 2021, deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/04/2021 | 2834.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/04/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA RLT1A53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/04/2021 | 14900.00 | 34836183000100 | EQUIPA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA FRIA ESPECIFICA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/04/2021 | 7830.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/04/2021 | 2447.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 12/04/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000277 | 12/04/2021 | 579.73 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA PLACA QFF-8287 DIESEL 500 LITROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 12/04/2021 | 4027.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 12/04/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PEGAR VACINA DO COVID-19 EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/04/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/04/2021 | 674.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CASA DE REPOUSO DOS MÉDICOS, DESTA CIDADE,FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/04/2021 | 850.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COSINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/04/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA SE DESLOCAR AO PAM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/04/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICA, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/04/2021 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA AQUISIÇÃO DE VACINA COVID NA 1° GERENCIA ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/04/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empennha referente a concessão de diarias ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos da secretaria de saude na primeira gerencia regional de saude para pactuacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA QSL8720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA QSL9J86 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA OGF3815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/04/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PEGAR VACINA DO COVID-19 EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/04/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empennha referente a concessão de diarias ao funcionario destinado a viagem para pegar vacina contra covid-19 na 1.gerencia da secretaria de saúde em joão pessoa-pb. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/04/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONSULTA NO DETRAN DA PLACA QSL8720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/04/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFESG40PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/04/2021 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/04/2021 | 130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CASA A ONDE DESCANSA OS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/04/2021 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE,DO BAIRRO SÃO SOJÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A MARÇO DE 2021, DO PREDIO DO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO SÃO SOJÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/04/2021 | 2701.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/04/2021 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA AQUISIÇÃO DE VACINA COVID NA 1° GERENCIA ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/04/2021 | 2100.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE TI, NOS COMPUTADORES DO PREDIO DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/04/2021 | 1335.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO CARRO DE PLACA:RLT1A53. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/04/2021 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV EM RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/04/2021 | 199.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/04/2021 | 370.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM PVC COM ACABAMENTO EM ALUMINIO BRANCO, NO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2021 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO GUINCHO INTERMUNICIPAL,GUINDASTE E ICAMENTO, DO VEICULO:AMBULANCIA DE PLACA QFF-8287. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2021 | 4000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DOS CARROS, MOBI, UNO,02 FORD KA E 02 FIORINOS(AMBULANCIA)- TOTAL DE 6 CARROS. ADESIVAGEM DE UMA VAM(RENAUT MASTER,AMBULANCIA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/04/2021 | 75.00 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV EM RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA SE DESLOCAR AO PAM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/04/2021 | 37.50 | 00005173408448 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/04/2021 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA AQUISIÇÃO DE VACINA COVID NA 1° GERENCIA ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/04/2021 | 37.50 | 00005173408448 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/04/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/04/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2021 | 85503.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2021 | 18400.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2021 | 75033.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2021 | 1440.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2021 | 27550.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO GRUPO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2021 | 12992.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2021 | 3375.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2021 | 4170.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DOS TECNICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2021 | 3499.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA GB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAVASECO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2021, DO PREDIO DO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO SÃO SOJÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00008643323438 | THAYS SOARES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS,REAKIZADOS NO DIA 04 E 05 DE MARÇO NA UBS JOÃO VICENTE DE ABREU,NO SITIO LAGES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2021 | 2834.16 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2021 | 1956.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE ADEMIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2021 | 1445.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2021 | 52.50 | 00009492596407 | THIAGO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/04/2021 | 6426.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COMPRA DE CALÇAS,CAMISAS E BONES PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000337 | 30/04/2021 | 2908.71 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO DE PLACA: OGF-3815 GASOLINA COMUM 117,87 LITROS,DOBLO PLACA:OGG-9446 GASOLINA COMUM 507,68 LITROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000338 | 30/04/2021 | 1706.92 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA:QSL-9J86, GASOLINA COMUM:175,97 LITROS E AMBULANCIA DE PLACA :QSL-8720 GASOLINA COMUM 191,11 LITROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000339 | 30/04/2021 | 4022.60 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE FORD KA DE PLACA:QSL9J56,GASOLINA COMUM 136,91 LITROS E ETANOL COMUM 141,97 LITROS.FORD KA DE PLACA:QSM 0A46 GASOLINA COMUM 619,17 LITROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2021 | 55842.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de serviços bancarios, conforme o extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/05/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/05/2021 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/05/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONAMENTO DESTINADO A VIAGEM AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/05/2021 | 37.50 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAS EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/05/2021 | 37.50 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/05/2021 | 37.50 | 00005173408448 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 04/05/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/05/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/05/2021 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/05/2021 | 37.50 | 00005135762400 | RENATO DE ALMEIDA ANDRADE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PEGAR VACINA CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/05/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO,PARA PEGAR VACINA CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/05/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/05/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/05/2021 | 37.50 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/05/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/05/2021 | 37.50 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOÃO PESSO PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/05/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA SE DESLOCAR AO PAM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/05/2021 | 2724.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO TATAMENTO DO PACIENTE COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/05/2021 | 1150.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA BULK INK UNIVERSAL ET 365 CYAN 100ML | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 06/05/2021 | 4900.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/05/2021 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/05/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/05/2021 | 52.50 | 00009492596407 | THIAGO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/05/2021 | 37.50 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 07/05/2021 | 4101.30 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 07/05/2021 | 1250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/05/2021 | 2100.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI PRESTADOS EM MARÇO E ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/05/2021 | 18043.28 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/05/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/05/2021 | 1956.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COMPRA DE CALÇAS,CAMISAS E BONES PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/05/2021 | 3266.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/05/2021 | 11700.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 78 PROTESES DENTARIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 11/05/2021 | 2601.33 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA:QFF-8287;675,67 LITROS S10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 11/05/2021 | 18093.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO PLACA:OGF-3815 809,60 LITROS DE GASOLINA E 572,28 LITROS ETANOL.UNO PLACA:KJE-2C14 888,94 LITROS DE GASOLINA E 199,4LITROS ETANOL.FORD KA PLACA:QSM-0146 1600,17 LITROS GASOLINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 11/05/2021 | 8143.13 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE DOBLO DE PLACA:OGG-9446 1751,21 LITROS DE GASOLINA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 11/05/2021 | 12796.05 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA:QSL-8720 1232,88 LITROS,AMBULANCIA PLACA: QSL-9J86 1518,96 LITROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 11/05/2021 | 6593.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/05/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de ABRIL de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/05/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA SE DESLOCAR AO PAM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/05/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFESG40PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 12/05/2021 | 1445.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/05/2021 | 37.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE VACINAS DE ROTINA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA 1° GERENCIA EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/05/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/05/2021 | 199.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/05/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/05/2021 | 3855.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL,TIRAS DE GLICOSE ON CALL C/50-ACON L:06/23. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/05/2021 | 6540.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHO NO FORNECIMENTO DE REMEDIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/05/2021 | 10129.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/05/2021 | 8722.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/05/2021 | 2109.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE SONDAS E SCALPS O AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/05/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO,PARA PEGAR VACINA CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/05/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/05/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 14/05/2021 | 10938.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE SONDAS E SCALPS O AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/05/2021 | 2100.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 14/05/2021 | 5087.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/05/2021 | 1613.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/05/2021 | 5035.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/05/2021 | 37.50 | 00005173408448 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/05/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NO CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - QSA 2234-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 18/05/2021 | 9150.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 18/05/2021 | 1829.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 19/05/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 19/05/2021 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/05/2021 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 19/05/2021 | 267.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIOS DO PSF ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 19/05/2021 | 343.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 19/05/2021 | 250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GUINCHO INTERMUNICIPAL,GUINDASTE E IÇAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/05/2021 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE REUPOSO DO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/05/2021 | 52.50 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA GERAL DA SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NO CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE DE ABRIL DE 2021, DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/05/2021 | 123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/05/2021 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/05/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 24/05/2021 | 6426.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/05/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSEFA RUFINPO DE SOUZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/05/2021 | 83546.58 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/05/2021 | 18000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/05/2021 | 4960.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/05/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/05/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/05/2021 | 28750.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF-SAUDE DA FAMILIA- CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/05/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO GRUPO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/05/2021 | 11637.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ECD - EPID - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/05/2021 | 3375.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/05/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/05/2021 | 560.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF 8287-PB,AMBULANCIA FIORINO-QSL8720-PB E FIAT UNO-OGF3815-PB DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/05/2021 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICA, EXAME TOMOGRAFIA TÓRAX,REALIZADO POR APARECIDA DE LOURDES CAMILO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/05/2021 | 68352.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/05/2021 | 6800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/05/2021 | 4750.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 95 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/05/2021 | 12365.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/05/2021 | 10268.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 31/05/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/05/2021 | 10268.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MASCARAS, LUVAS, ALCOOL GEL E TIRAS DE GLIGOSE DESTINADO AO ATEDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/05/2021 | 12118.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARTAMENTO COMPLETO - CAMISAS, CALCAS, SAPATENIS, JALECOS, COLETES, SAPATOS DESTINADO AOS ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTAS E MOTORISTAS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2021 | 52924.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/06/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/06/2021 | 145.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA NOS VEICULOS: FIAT DUBLO DE PLACA:QGG9446-PB, AMBULANCIA FIORINO - MON 7637-PB, NO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/06/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS SOBRE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE:ANTONIO MARCELO FELIX M.RIBEIRO, CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 08/06/2021 | 199.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/06/2021 | 2170.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE OXIGENIO, REGULADOR DE PRESSÃO,OXIGENIO GASOSO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/06/2021 | 1054.56 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COSINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/06/2021 | 8620.05 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/06/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 03 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de MAIO de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/06/2021 | 2924.71 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/06/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/06/2021 | 566.50 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL,PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/06/2021 | 5701.42 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/06/2021 | 12365.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE VENTAL DESCARTAVEL,MASCARA, TERMOMETRO, E TIRAS DE GLIGOSE DESTINADO AO ATEDIMENTOS AMBULATORIAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI PRESTADOS EM MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/06/2021 | 7650.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTESES DENTARIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/06/2021 | 3137.00 | 02783366000100 | ROMILDO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO LAGES,TROCAS DE DIJUNTOR NO POSTO DE SAUDE DO BARRO VERMELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/06/2021 | 864.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/06/2021 | 12118.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARTAMENTO COMPLETO - CONJUNTO DE CALÇA E BATA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/06/2021 | 1185.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF 8287-PB,AMBULANCIA FIORINO-QSL8720-PB E FIAT UNO-OGF 3815-PB DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/06/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/06/2021 | 6190.17 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/06/2021 | 7650.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTESES DENTARIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/06/2021 | 688.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LANCHE DESTINADO AS REUNIÕES DO COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO DE CRISE DO NOVA CORONA VIRUS,NOS DIAS:23/03/2021,12/05/2021 E 03/06/2021.FOI SERVIDO:BOLOS SALGADOS E SANDUICHES NATURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/06/2021 | 678.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 BORRIFADORES PERSONALIZADOS PARA ALCOOL 70%,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FORMA DE CUIDADO E PRENVENÇÃO Á PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/06/2021 | 1280.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/06/2021 | 7660.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/06/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/06/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000495 | 15/06/2021 | 7832.13 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DA DOBLO DE PLACA:OGC-9446 1684,33 LITROS DE GASOLINA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 15/06/2021 | 330.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF8287-PB, AMBULANCIA FIORINO-QSL8720-PB E FIAT UNO-OGF3815-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 15/06/2021 | 1423.19 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA;JOZ-8H90 395,33 LITROS DE DISEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 15/06/2021 | 370.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO SOBRE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE DE ALVENARIA NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000499 | 15/06/2021 | 24368.46 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO FORD KADE PLACA:QSM-0A46,1105,40 LITROS DE GASOLINA, FORD KA DE PLACA:QSL-9J56,1119,73 LITROS DE GASOLINA E FIAT UNO DE PLACA:OGF-3815,1343,08 LITROS DE GASOLINA, GASOLINA MOBI DE PLACA:RLT-IA35,1672,32 LITROSDE GASOLINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000500 | 15/06/2021 | 15630.18 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA: QSL-8720,1606,20,LITROS DE GASOLINA, AMBULANCIA DE PLACA:QSL-9J56,1755,13 LITROS DE GASOLINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/06/2021 | 37.50 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOÃO PESSO PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/06/2021 | 37.50 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE MAMANGUAPE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/06/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/06/2021 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/06/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO,PARA PEGAR VACINA CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/06/2021 | 37.50 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/06/2021 | 37.50 | 00004662619424 | LUCIANO VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA O HGM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/06/2021 | 37.50 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/06/2021 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/06/2021 | 37.50 | 00005173408448 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/06/2021 | 2964.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/06/2021 | 2002.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/06/2021 | 1000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TECIDO COM BORDADO,PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/06/2021 | 1060.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PARA PESQUISA DE BCR/ABL QUALITATIVO E PESQUISA DE MANUTENÇÃO V617 F GENE JAK 2 PARA O PACIENTE:ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONÇA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 18/06/2021 | 2918.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 18/06/2021 | 824.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE CLORO DE LIQUIDO 2 5LT-QUIMILAB-CLOROQUIM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/06/2021 | 6306.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS COMO GAZES EM ROLO,LUVAS DE PROCEDIMENTO,TIRAS DE GLICOSE E TOUCA SANFONADA,PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 18/06/2021 | 180.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO ESTETO-PREMIUM:2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/06/2021 | 360.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BLOCO E SACOS DE GESSO,PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/06/2021 | 195.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSSIMETRO,PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/06/2021 | 77.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIRAS DE GLICOSE ,PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 18/06/2021 | 7600.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTE PARA O COVID-19 ,PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 18/06/2021 | 1445.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/06/2021 | 330.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GALERIA DE COMBUSTIVEL MOTOR POR CENTELHA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/06/2021 | 1921.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/06/2021 | 1283.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/06/2021 | 1735.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/06/2021 | 2929.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA O PSF SEVERINA FERNANDES,POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/06/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/06/2021 | 3137.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGES,TROCAS DE DIJUNTOR NO POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/06/2021 | 5640.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2021 | 5640.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2021 | 53600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2021 | 5640.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/06/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/06/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO GRUPO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2021 | 81121.25 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2021 | 3375.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2021 | 11810.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2021 | 44142.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 30/06/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 30/06/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/06/2021 | 4200.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RADIAÇÃO IONIZANTE , REFERENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 30/06/2021 | 3104.91 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO VAN MEDICA DE PLACA : QFE-5640,806,47,LITROS DE DISEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/06/2021 | 3137.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGES,TROCAS DE DIJUNTOR NO POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO. MANUTEMÇÃO E RECARGA DE GÁS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO LAGES. TROCA DE CAPACITOR,RECARGA DE GÁS,MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ACJ DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 30/06/2021 | 14900.00 | 34836183000100 | EQUIPA SAUDE | vslor que se empenha para fazer face com despesas com aquisiçao de camara de ar destinado ao armazenamento de vacinas do covid. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2021 | 52558.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/07/2021 | 384.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/07/2021 | 2161.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTÃO DE VACINA COVID, BLOCOS DE 100 RECETUARIO,BLOCOS DE 100 FORMULARIO E FOLDERS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/07/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/07/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/07/2021 | 37.50 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/07/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/07/2021 | 75.00 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/07/2021 | 1250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/07/2021 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO,PARA PEGAR VACINA CONTRA COVID-19 E INFLUEZA NA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/07/2021 | 855.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 07/07/2021 | 1380.00 | 00003554509175 | ALEXANDRE HENRIQUE DE MELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SANITIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DESTA CIDADE EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/07/2021 | 358.20 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 08/07/2021 | 1050.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS DE TENDAS PARA AS AÇÕES DO MULTIRÃO COVID-19 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/07/2021 | 620.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO LAGES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/07/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/07/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/07/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV,TROCA DE CAMERAS E TROCAS DE FONTE LETRONICA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/07/2021 | 6750.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 08/07/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV , TROCAS DE FONTE LETRONICA E REVISÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/07/2021 | 229.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/07/2021 | 572.20 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/07/2021 | 597.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/07/2021 | 7402.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVO PARA RENAULT MASTER: QFF-8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/07/2021 | 220.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PACTO MASTER - QFF 8287-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/07/2021 | 792.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/07/2021 | 131.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - QSA 2234-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - OGF 3805-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/07/2021 | 2471.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - OFC 8987-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - OGF 3775-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/07/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 09/07/2021 | 390.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA - QFL3154-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO-OFG0793 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO OFC-8987 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 09/07/2021 | 650.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DA TRASEIRA DO VEICULO FIAT UNO-OGF 3815-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/07/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 09/07/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 11 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de JUNHO de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/07/2021 | 1350.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENNHA SOBRE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 09/07/2021 | 7402.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER - QFF8287 -PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/07/2021 | 2060.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/07/2021 | 900.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/07/2021 | 775.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/07/2021 | 12090.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/07/2021 | 6891.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/07/2021 | 38338.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/07/2021 | 937.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/07/2021 | 5518.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/07/2021 | 2625.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/07/2021 | 16767.34 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/07/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/07/2021 | 597.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 12/07/2021 | 229.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CFTV,CONECTOR PRA CAMERA , PARA OS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/07/2021 | 6458.69 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 12/07/2021 | 670.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRO A VAPOR JUPITER 220V E VENTILADOR MONDIAL NV-61-6P. MATERIAl DESTINADO A RECPÇÃO COVID DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 12/07/2021 | 1445.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/07/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/07/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUBLO OFG-0793 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/07/2021 | 2910.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIO A ONDE FUNCIONA O PSF SEVERINA FERNANDES,POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/07/2021 | 8637.00 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/07/2021 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL PARA ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 14/07/2021 | 6576.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHOS TECNICOS NA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/07/2021 | 6904.37 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 14/07/2021 | 761.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/07/2021 | 1334.70 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/07/2021 | 1580.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 15/07/2021 | 170.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL PARA ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DAMIANA VIRGINIO DA SILVA ,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 15/07/2021 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 15/07/2021 | 127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE DE JUNHO DE 2021, DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 15/07/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE DE JUNHO DE 2021, DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 15/07/2021 | 824.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DS POSTOS DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/07/2021 | 2300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF 8287-PB,AMBULANCIA FIORINO-QSL8720-PB E FIAT UNO-OGF 3815-PB DO SETOR DA SEC.DE SAUDE E DOS VEICULOS VAN RENAULT MASTER - QFE 5G40-PB E FITADUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/07/2021 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL PARA ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA ,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/07/2021 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/07/2021 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A OS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/07/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/07/2021 | 10796.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO AMBULANCIA DE PLACA:QSL-9J86,AMBULANCIA DE PLACA:QSL-8720. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/07/2021 | 18413.51 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO FORD KA DE PLACA:QSL-9J56,FIAT UNO DE PLACA:OGF-3815,MOBI DE PLACA: RLT-1A53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 21/07/2021 | 1414.60 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA:OFF-8287,297,81 LITROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/07/2021 | 7180.46 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ONIBUS DE PLACA:JOZ-8H90 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 21/07/2021 | 10341.38 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE DOBLO DE PLACA:OGC-9446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/07/2021 | 700.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DE LEITREIRO NO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2021 | 395.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA NOS VEICULOS: FIAT DUBLO DE PLACA:QGG9446-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SEC DE SAUDE E FIAT UNO = OGF 3815-PB, AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB, FORD KA - QSM 0A46-PB E AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 27/07/2021 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 ECOCARDIOGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 27/07/2021 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/07/2021 | 5600.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE PARA COVID 19 1GG/GM-WAMA L: 21C159 V:10/22. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/07/2021 | 1400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACÃO TYVEK TIPO BAGUN IMPEMEAVEL EM TECIDO PVC. TAMANHO UNICO-SUPEREPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/07/2021 | 285.00 | 00003948841403 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR PARA O SETOR DE COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/07/2021 | 420.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AMBULANCIA DE PLACA OFG 0793;QFF8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/07/2021 | 1557.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO,AGUA BESTIBILIDA,TIRAS DE GLICOSE,LUVAS DE PROCEDIMENTO,PARAS OS POSTOS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/07/2021 | 309.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B,SORO FISIOL E FUROSEMIDA 40MG,MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/07/2021 | 3900.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA O SETOR DO COVID-19,PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/07/2021 | 840.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL 25MG-CIMED E CAPTOPRIL 25-GEOLAB,PARA O CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/07/2021 | 12821.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/07/2021 | 1490.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/07/2021 | 1313.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/07/2021 | 540.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/07/2021 | 1297.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENTENÇÃO DE CODIGO DE RECEITA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/07/2021 | 2580.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/07/2021 | 3321.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/07/2021 | 7862.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/07/2021 | 130.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES Á SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS Á INAUGURAÇÃO DO POSTO ÂNCORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/07/2021 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DE MENBRO SUPERIOR DIREITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/07/2021 | 15950.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA O ANTENDIMENTO AMBULATORIO NOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/07/2021 | 1370.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA OOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/07/2021 | 11400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA OOS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/07/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION I54ITA-I5 DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/07/2021 | 4740.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/07/2021 | 79434.49 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/07/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/07/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/07/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/07/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/07/2021 | 56600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/07/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/07/2021 | 11816.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/07/2021 | 40638.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/07/2021 | 8637.10 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/07/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/07/2021 | 53589.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/08/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000694 | 02/08/2021 | 21516.72 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000696 | 03/08/2021 | 1017.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/08/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/08/2021 | 1350.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENNHA SOBRE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 04/08/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS SOBRE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE:ANTÔNIO FERNANDES DE ABREU, CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000700 | 04/08/2021 | 6992.69 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/08/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000703 | 05/08/2021 | 1312.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000704 | 05/08/2021 | 1399.30 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE DE JULHO DE 2021, CASA DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/08/2021 | 11550.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000709 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000710 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000711 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000712 | 10/08/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICIAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/08/2021 | 640.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA MOBILIZAÇÃO DA HEPATITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/08/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000717 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/08/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/08/2021 | 8646.67 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/08/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS DE TENDAS PARA AS AÇÕES DO MULTIRÃO COVID-19 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/08/2021 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000722 | 11/08/2021 | 7579.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000723 | 11/08/2021 | 99.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000724 | 11/08/2021 | 1712.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCERTO E MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFF 8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000726 | 11/08/2021 | 6713.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/08/2021 | 2515.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/08/2021 | 1166.66 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 14 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de JULHO de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/08/2021 | 6463.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/08/2021 | 1098.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) DESITNADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE E DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA AS EQUIPES DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0000731 | 11/08/2021 | 6645.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000732 | 11/08/2021 | 5921.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA OS CENTROS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 12/08/2021 | 1020.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA A SALA DE VACINA E REPAROS NA PORTA DA SALA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 12/08/2021 | 2420.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O SETOR DO COMBATE AO COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/08/2021 | 2400.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RADIAÇÃO IONIZANTE , REFERENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 12/08/2021 | 383.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO OFG-0H93 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/08/2021 | 7953.19 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/08/2021 | 1400.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES NO PERÍODO DE 28 HORAS,SOBRE AS AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/08/2021 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UBS,DO BAIRRO SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/08/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000743 | 12/08/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK POSITIVO MOTION PARA A O SETOR DE COMBATE AO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/08/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 13/08/2021 | 812.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POSTOS: UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E DEMAIS SETORES DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 19/08/2021 | 2895.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS E PESQUISA DE MANUTENÇÃO PARA O PACIENTE:ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONÇA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 19/08/2021 | 940.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA MOBILIZAÇÃO DA DENGUE,CAMPANHA PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 21/08/2021 | 800.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 EXAMES DE RISCO CIRURGICO,CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000750 | 23/08/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000751 | 23/08/2021 | 1056.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL EM POSTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000752 | 23/08/2021 | 215.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL EM POSTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000753 | 23/08/2021 | 4094.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL EM POSTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000754 | 23/08/2021 | 49.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000755 | 23/08/2021 | 3744.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/08/2021 | 1318.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/08/2021 | 930.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DE 03 VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,01 VIAGEM COM PACIENTES DESTINADOS A MAMANGUAPE E 01 VIAGEM COM PACIENTE DESTINADO A CONSULTURAPARA EXAMES NA CIDADE DE BELÉM-PB,SENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/08/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/08/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/08/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/08/2021 | 447.18 | 35905954000128 | RESEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,INTERVENÇÃO DA HEPATITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/08/2021 | 26358.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/08/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/08/2021 | 1860.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/08/2021 | 5040.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/08/2021 | 11637.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/08/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/08/2021 | 56600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/08/2021 | 80541.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/08/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/08/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/08/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO-12.187-8 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 30/08/2021 | 6468.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO ) DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE EM ESCALA DE PLANTÃO 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE E PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/08/2021 | 160.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA VAN DE PLACA QFE 5640-PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000778 | 31/08/2021 | 1292.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO HOSPITALAR PARA AS FARMACIAS BASICAS,DESTINADO AO ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000779 | 31/08/2021 | 270.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO HOSPITALAR PARA AS FARMACIAS BASICAS,DESTINADO AO ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/08/2021 | 35.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/08/2021 | 48303.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/08/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/08/2021 | 360.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA AMBULANCIA DE PLACA QSL 9J86-PB. SERVIÇOS DE BORRACHARIA FIAT MOBI DE PLACA : RLT1 A53. SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO FORD KA QSM OA46.CARROS QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/08/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/08/2021 | 267.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL A PREVENÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000788 | 31/08/2021 | 237.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000789 | 31/08/2021 | 1100.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA DE INOX PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,SALA DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000790 | 31/08/2021 | 246.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000791 | 31/08/2021 | 471.35 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/08/2021 | 560.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/09/2021 | 1381.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/09/2021 | 1100.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/09/2021 | 1381.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/09/2021 | 1483.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR(A) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/09/2021 | 1150.00 | 43150452000162 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0000804 | 01/09/2021 | 3075.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000805 | 01/09/2021 | 8390.11 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO-OGC 9446-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000806 | 01/09/2021 | 4046.91 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PACTO MASTER - QFF 8287-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000807 | 01/09/2021 | 3800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA O ATENDIMENTO DESTINADO AO COMBATE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000808 | 01/09/2021 | 6031.44 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000809 | 01/09/2021 | 11345.21 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000810 | 01/09/2021 | 80.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, OS ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000811 | 01/09/2021 | 16092.22 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA - QSL 9J56-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/09/2021 | 162.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/09/2021 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REPOUSO DOS MEDICOS NESTA CIDADE, REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,REFERENTE A AGOSTO DE 2021, UBS DO BAIRRO SAO JOSE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/09/2021 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/09/2021 | 150.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/09/2021 | 1020.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 03/09/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/09/2021 | 2650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/09/2021 | 800.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/09/2021 | 560.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DAS GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/09/2021 | 1450.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO, TROCA DE GAS, TROCA DE CALHA E TROCA DE CAPACITOR DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CUITE - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITORES (CENTRO DE SEVERINA FERNANDES)E TROCA DE CALHA E CAPACITOR( POSTO SAUDE DE CUITE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/09/2021 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E TROCA DE CABOS DE CFTV NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAJES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/09/2021 | 380.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DVR E TROCA DE CABOS LAN CATS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/09/2021 | 250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DVR E TROCA DE CABOS LAN CATS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/09/2021 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DVR E TROCA DE CABOS LAN CATS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 08/09/2021 | 1464.25 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ,PARA OS IDOSOS JUNTO A ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 08/09/2021 | 738.35 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ,PARA OS IDOSOS JUNTO A ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 08/09/2021 | 738.35 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ,PARA OS IDOSOS JUNTO A ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 08/09/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 08/09/2021 | 1381.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 08/09/2021 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 09/09/2021 | 2088.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE PNEU PARA O CARRO, MASTER - QFF8287 -PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000836 | 09/09/2021 | 4566.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIORINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 09/09/2021 | 5908.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO:RENAULT MASTER QFF8287 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 09/09/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 10 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de AGOSTO de 2021, deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/09/2021 | 6881.07 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/09/2021 | 8637.39 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/09/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICIAPARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO AMBITO CONTECIOSO(JUDICIAL)ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICA, PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/09/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/09/2021 | 2599.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDESSAUDE DESTA CIDADE, REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/09/2021 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,REFERENTE MES DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000846 | 10/09/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 13/09/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000849 | 13/09/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/09/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/09/2021 | 3107.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO TATAMENTO DO PACIENTE COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/09/2021 | 10950.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULÂNCIA - QSL 8720-PB E AMBULÂNCIA-QSL 9J86-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000857 | 14/09/2021 | 12275.95 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000858 | 14/09/2021 | 5293.48 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 14/09/2021 | 3969.71 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000860 | 14/09/2021 | 368.92 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - FARMÁCIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/09/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZACAO PAM EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/09/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/09/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/09/2021 | 1300.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000865 | 15/09/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/09/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA HEPATITE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 15/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/09/2021 | 3000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS QUE FORAM REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO REGÍS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 17/09/2021 | 2600.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RADIAÇÃO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNÉTICA,REFERENTE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 17/09/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 17/09/2021 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABD.SUPERIOR NA SENHORA:MARTA MARIAC.PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/09/2021 | 300.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA HEPATITE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/09/2021 | 250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES SOBRE INFORMAÇÃO DO CARRO FUMACÊ PASSANDO NAS RUAS DESTA CIDADE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 21/09/2021 | 5709.92 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021, COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE AÇOES A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 21/09/2021 | 20317.68 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 21/09/2021 | 7153.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE APOIO DOS PSFS,VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/09/2021 | 1489.98 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEL DA VAN RENAULT MASTER DE PLACA:QFE-5G40. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 21/09/2021 | 36430.16 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO E DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000882 | 21/09/2021 | 4087.52 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEIS DESTINADO A VAN RENAULT MASTER DE PLACA:QFE-5G40. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000883 | 21/09/2021 | 3737.50 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO PERIODO 01 A 31/08/2021,COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA:MOI-0H42 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 21/09/2021 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 21/09/2021 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 21/09/2021 | 733.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/09/2021 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/09/2021 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/09/2021 | 42.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO A ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/09/2021 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/09/2021 | 1150.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/09/2021 | 300.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTO DA 9°CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/09/2021 | 200.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTO AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/09/2021 | 503.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000896 | 23/09/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/09/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZAÇÃO PAM EM MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 23/09/2021 | 82.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 23/09/2021 | 430.00 | 35905954000128 | RESEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/09/2021 | 475.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENNHA SOBRE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 27/09/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000903 | 28/09/2021 | 4587.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/09/2021 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/09/2021 | 9439.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/09/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/09/2021 | 22852.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/09/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/09/2021 | 52100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/09/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/09/2021 | 81300.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/09/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/09/2021 | 11637.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/09/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/09/2021 | 1100.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/09/2021 | 110.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEICULO DUBLO-QGG 9446-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/09/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/09/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/09/2021 | 278.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/09/2021 | 5600.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE PARA O COVID 19 1GG/GM-WAMA L:21C159 V:10/22 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000923 | 30/09/2021 | 5600.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE PARA O COVID 19 1GG/GM-WAMA L:21C159 V:10/22 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/09/2021 | 6645.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/09/2021 | 1400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000926 | 30/09/2021 | 1292.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HOSPITALAR PARA AS FARMACIAS BÁSICA DESTINADO AO ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000927 | 30/09/2021 | 1056.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000928 | 30/09/2021 | 3969.71 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000929 | 30/09/2021 | 5293.48 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/09/2021 | 3075.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/09/2021 | 600.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/09/2021 | 278.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/09/2021 | 47716.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/09/2021 | 16092.22 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO CARRO FORD KA DE PLACA:QSL 9J56 E FIAT UNO DE PLACA:OGF-3815,DA APOIO A APS QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/10/2021 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/10/2021 | 2850.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RADIAÇÃO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNÉTICA,REFERENTE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/10/2021 | 1381.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA,DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/10/2021 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,PROVEDOR NO CENTRO DE SAÚDE DO POSTO SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/10/2021 | 1483.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PADEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/10/2021 | 1381.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/10/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/10/2021 | 810.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAMAS PARA O SETOR DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 05/10/2021 | 150.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 05/10/2021 | 330.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA PALESTRA SOBRE INTERVENÇÃO DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA FRANCISCO DAMIÃO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO E NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 05/10/2021 | 1100.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 05/10/2021 | 1100.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 05/10/2021 | 1100.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MILTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 05/10/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO A COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 05/10/2021 | 1150.00 | 43150452000162 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 05/10/2021 | 1381.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000956 | 05/10/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/10/2021 | 2176.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19,QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/10/2021 | 624.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS A REUNIÕES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/10/2021 | 1872.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA)PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA,ENVILVIDAS NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRABALHOS TECNICOS NAS AREAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SOBRE SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/10/2021 | 468.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DOS MULTIRÕES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/10/2021 | 3240.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA)DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SOBRE SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000962 | 06/10/2021 | 1757.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/10/2021 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS QUE FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO REGÍS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 07/10/2021 | 5752.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/10/2021 | 1540.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0000966 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000968 | 08/10/2021 | 20317.68 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/10/2021 | 350.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DAMIÃO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/10/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000972 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000973 | 08/10/2021 | 5820.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000974 | 08/10/2021 | 5820.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTE RAPIDO,PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000976 | 08/10/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 08/10/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A REUNIÃO COM EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO DE SAÚDE E CDC EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000979 | 08/10/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/10/2021 | 550.00 | 00012756363499 | JACÓ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DAMIÃO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/10/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 12 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de AGOSTO de 2021, deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 11/10/2021 | 8660.65 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000983 | 11/10/2021 | 740.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000984 | 11/10/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DESPESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO ÂMBITO CONTENCIOSO (JUDICIAL),ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NAPRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000985 | 11/10/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 13/10/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A REUNIÃO NO HGM EM MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 13/10/2021 | 2040.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (PSF SEVERINA FERNANDES)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 13/10/2021 | 9000.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 14/10/2021 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (PSF SEVERINA FERNANDES)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000991 | 14/10/2021 | 270.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA A FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000992 | 14/10/2021 | 540.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS PARA A FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000993 | 14/10/2021 | 471.35 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000994 | 14/10/2021 | 267.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000995 | 14/10/2021 | 1557.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000996 | 14/10/2021 | 1313.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000997 | 14/10/2021 | 309.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000998 | 14/10/2021 | 1490.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000999 | 14/10/2021 | 1490.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS CENTROS MÉDICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/10/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 14/10/2021 | 140.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A (UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/10/2021 | 151.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LINCENCIAMENTO DO VEICULO MON7637 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 01 VIAGEM DE PACIENTE DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,04 VIAGENS COM PACIENTES DESTINADOS A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA,02 VIAGENS COM PACIENTES A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASPORTE DE 01 VIAGEM DE PACIENTES DESTINADOS E ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,04 DE VIAGENS COM PACIENTES DESTINADOS A HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,02 VIAGENS COM PACIENTES A CIDADE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001006 | 16/10/2021 | 5340.92 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/10/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA A SRA MARIA ROSANGELA PESSOA,CPF:046.393.024-01 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 19/10/2021 | 1428.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/10/2021 | 1987.73 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROCADOR DE CALOR DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/10/2021 | 4045.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE COVID-19,ENCAMINHADOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/10/2021 | 255.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULÂNCIA - QSL 8720-PB E AMBULÂNCIA-OFG 0793-PB E LAVAGEM DE MOTO, DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001014 | 20/10/2021 | 11662.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001015 | 20/10/2021 | 6664.65 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE AÇÕES AO COVID-19,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001016 | 20/10/2021 | 27007.56 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO E APOIO DA SAÚDE ,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/10/2021 | 1428.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERNANDES E POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/10/2021 | 25784.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE COVID-19,ENCAMINHADOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 21/10/2021 | 1080.00 | 69924454000155 | MEMORIAL IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS COM CONTRASTE PARTICULAR,PACIENTE MARINES DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 22/10/2021 | 1100.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS COCHOES PARA O SETOR DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 22/10/2021 | 2250.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS DE TENDAS PARA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DO COMBATE AO SUICIDIO,NAS UBS DO BAIRRO VERMELHO,BAIRRO SÃO JOSE,SITIO CUITÉ E CIDADE,(03/BARRO VERMELHO,02/BAIRRO SÃO JOSE,04/SITIO CUITÉ E 06/CIDADE). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0001022 | 22/10/2021 | 5504.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/10/2021 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 22/10/2021 | 380.00 | 00009099726481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS ANJOS DA COMUNIDADE DE CUITÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001026 | 25/10/2021 | 3301.50 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA INTERVENÇÃO DO AGOSTO LILAS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NA DATA:15/08/2021.REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM ACS NA DATA;19/08/2021.REUNIÃO COM IDOSOS;24/08/2021.INTERVENÇÃO DO AGOSTO LILAS NA UBS DE LAGES;12/09/2021.INTERVENÇÃO DO SETEMBRO AMARELO NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL;INTERVENÇÃO DO SETEMBRO AMARELO NA UBS DO CUITÉ DIA 15/09/2021.INTERVENÇÃO SETEMBRO AMARELO NA UBS DO BAIRRO SÃO SOSÉ,22/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 25/10/2021 | 4949.10 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM ADOLESCENTES 16/08/2021. INTERVENÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 22/08/2021,29/08/2021,05/09/2021,19/09/2021. MULTIRÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM BAIRRO SÃO JOSE 27/08/2021. DIA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 23/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/10/2021 | 5086.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 26/10/2021 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O SERVICO AMBULATORIAL PARA ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA ,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/10/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/10/2021 | 79367.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/10/2021 | 21124.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/10/2021 | 11965.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/10/2021 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/10/2021 | 52100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/10/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/10/2021 | 11637.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/10/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/10/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/10/2021 | 500.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINO OFC 8987,FIAT MOBI DE PLACA RLT 1A53,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/10/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/10/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZIÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/10/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITIZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/10/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/10/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZIÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/10/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITIZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/10/2021 | 222.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/10/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/10/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZIÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/10/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITIZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/10/2021 | 508.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 29/10/2021 | 2640.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 29/10/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 29/10/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 29/10/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/10/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/10/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZIÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/10/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITIZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 29/10/2021 | 2640.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 29/10/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001063 | 29/10/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 29/10/2021 | 350.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DAMIÃO NA COMUNIDADE,BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001065 | 29/10/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/10/2021 | 838.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO(PSF SEVERINA FERNANDES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 29/10/2021 | 422.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/10/2021 | 45104.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001069 | 29/10/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA E DE SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001070 | 29/10/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/11/2021 | 288.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO,PARA A EQUIPE DE COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 03/11/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS SOBRE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE:JOÃO LUIS DA SILVA, CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/11/2021 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO AO SETOR COVID-19 DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 03/11/2021 | 1100.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MILTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PADEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 03/11/2021 | 1381.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 03/11/2021 | 1483.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 03/11/2021 | 1150.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO A COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 03/11/2021 | 1150.00 | 43150452000162 | JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001086 | 04/11/2021 | 1532.00 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001087 | 04/11/2021 | 3276.06 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001088 | 04/11/2021 | 3005.74 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001089 | 04/11/2021 | 3217.26 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001090 | 04/11/2021 | 3660.56 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001091 | 04/11/2021 | 2227.27 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 04/11/2021 | 5148.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 265 (ALMOÇO) E 164 (JANTAR) PARA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA,ENVOLVIDAS NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRABALHOS TECNICOS NAS AREAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 04/11/2021 | 720.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM NA PACIENTE:ROSANIA FARIAS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA ANA CRISTINA DIAS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 08/11/2021 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM NA PACIENTE:LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 08/11/2021 | 400.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.AMBULANCIA RENAULT: QFF 8287 E AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:OF9 0793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012021 | 0001098 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/11/2021 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/11/2021 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/11/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO,EXCETO A GESTÃO DE REDES.LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA,NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO PARA 8.000 LITROS.02 CARRADAS X 900,00= 1800,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/11/2021 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/11/2021 | 2284.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/11/2021 | 163.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/11/2021 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001107 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/11/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001110 | 10/11/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001111 | 10/11/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001112 | 10/11/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DESPESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO ÂMBITO CONTENCIOSO (JUDICIAL),ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NAPRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001113 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001115 | 11/11/2021 | 3750.23 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/11/2021 | 7130.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 11/11/2021 | 2415.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BUFFET PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE EQUIPE GESTORA,DIRETORES UBS,COORDENADORES E ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 11/11/2021 | 8100.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICA EM MULTIRÃO,NO OUTUBRO DEVIDO A DEMANDA DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/11/2021 | 8658.58 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001120 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/11/2021 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,PROVEDOR NO CENTRO DE SAÚDE DO POSTO SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001122 | 11/11/2021 | 4207.30 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECA DE LAMPADA, DOS CARROS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 11/11/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001124 | 11/11/2021 | 735.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE COM EQUIPE DE VACINAÇÃO E EQUIPE DE CURATIVOS,PARA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 11/11/2021 | 9500.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RADIAÇÃO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNÉTICA,REFERENTE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 11/11/2021 | 10000.00 | 43784058000186 | MAYLEN CABOTE CUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PLANTÕES DE 12 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001128 | 11/11/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 12/11/2021 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 12/11/2021 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 12/11/2021 | 187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 12/11/2021 | 184.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 12/11/2021 | 290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO SITIO BAIRRO VERMELHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 12/11/2021 | 1166.66 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 14 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mes de OUTUBRO de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/11/2021 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS QUE FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO REGÍS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001137 | 12/11/2021 | 5890.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:MOBI RLT1A53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001138 | 12/11/2021 | 6446.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:RENAULT MASTER QFF-8287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001139 | 12/11/2021 | 2954.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:AMBULANCIA FIORINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/11/2021 | 1479.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001141 | 16/11/2021 | 1328.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:AMBULANCIA FIORINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001142 | 16/11/2021 | 35238.51 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PONTO ATENDIMENTO E DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001143 | 16/11/2021 | 19254.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA E DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001144 | 16/11/2021 | 11602.50 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA E DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001145 | 16/11/2021 | 3597.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CARROS:DOBLO QGG 9446/VAN QFE 5G40/MICRO ONIBUS JOZ 8H90. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001146 | 16/11/2021 | 4984.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001147 | 16/11/2021 | 4005.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001148 | 16/11/2021 | 10163.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001149 | 16/11/2021 | 1296.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:MOBI RLT 1A53. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 16/11/2021 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO,DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA RICLEIDE BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA VALDIR PESSOA DE SOUZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA EDILENE JOSÉ DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA ANTONIA DE AZAVEDO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA LUIZ ANTONIO DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 16/11/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PARA DAYANE PESSOAS DOS ANJOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/11/2021 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/11/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/11/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/11/2021 | 1381.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA,DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/11/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO A COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 19/11/2021 | 480.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS A REUNIÕES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 19/11/2021 | 2400.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 19/11/2021 | 10500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/11/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF EFETIVOS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/11/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF CONTRATOS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/11/2021 | 750.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS CONTRATO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/11/2021 | 9042.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/11/2021 | 5407.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/11/2021 | 2560.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD EPIDEMIOLOGICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/11/2021 | 2236.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COVID AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/11/2021 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICA, EXAME TOMOGRAFIA TÓRAX,REALIZADO EM EMILLY KLYSSIA DA SILVA BARBOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/11/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA E OUTROS-ECD EPID E CONT DOENÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITIZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/11/2021 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZIÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/11/2021 | 37.50 | 00004223328441 | EDEVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SANITAZAÇÃO EM COMBATE COVID-19 NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/11/2021 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/11/2021 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/11/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/11/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE REGULARIZAÇÃO PAM EM MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/11/2021 | 37.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 22/11/2021 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/11/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE -MAMANGUAPE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/11/2021 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/11/2021 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/11/2021 | 37.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/11/2021 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE -MAMANGUAPE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/11/2021 | 3300.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS CONFECCIONADAS PARA NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/11/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/11/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 CAMERAS,TROCA DE FONTE DE UM SWITCH E REVISDÃO NO SISTEMA NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/11/2021 | 1286.80 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/11/2021 | 386.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE CONECTORES PARA CAMERA,CONECTOR PARA CAMERA,SEGURANÇA BNC E CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1120B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/11/2021 | 902.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE CONECTORES PARA CAMERA,CONECTOR PARA CAMERA,SEGURANÇA BNC E CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/11/2021 | 850.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE CONECTORES DE CABOS DE CFTV E REVISÃO NO SISTEMA DE VIGILANCIA DE UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/11/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CONECTORES E TROCA DE UMA CAMERA COM REVISÃO NO SISTEMA DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/11/2021 | 540.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/11/2021 | 386.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(FONTE DE SAP COLMEIA INTELBRAS) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/11/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CONECTORES E TROCA DE UMA CAMERA COM REVISÃO NO SISTEMA DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/11/2021 | 875.35 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/11/2021 | 875.35 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/11/2021 | 875.35 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/11/2021 | 875.35 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/11/2021 | 322.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/11/2021 | 322.50 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/11/2021 | 875.35 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/11/2021 | 875.35 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/11/2021 | 875.35 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/11/2021 | 875.35 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/11/2021 | 875.35 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/11/2021 | 322.50 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/11/2021 | 322.50 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/11/2021 | 322.50 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/11/2021 | 875.35 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/11/2021 | 725.62 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/11/2021 | 752.50 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/11/2021 | 781.43 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/11/2021 | 781.43 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/11/2021 | 752.50 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/11/2021 | 781.43 | 00011774198401 | MARIA BEATRIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/11/2021 | 781.43 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/11/2021 | 752.62 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/11/2021 | 781.43 | 00011141886464 | ROBSON PRAZERES DE LEMO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/11/2021 | 446.53 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS - CAMPANHA VACINACAO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/11/2021 | 752.50 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/11/2021 | 752.50 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/11/2021 | 752.50 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/11/2021 | 781.43 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/11/2021 | 752.62 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/11/2021 | 334.90 | 00004369745411 | MARTHA DOS ANJOS GALVÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/11/2021 | 752.62 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/11/2021 | 752.62 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/11/2021 | 725.62 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA E OUTROS PACS ****** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/11/2021 | 725.62 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/11/2021 | 725.62 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/11/2021 | 752.50 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/11/2021 | 752.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/11/2021 | 781.43 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/11/2021 | 752.50 | 00042793386472 | PERICLESIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/11/2021 | 781.43 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/11/2021 | 752.50 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/11/2021 | 781.43 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/11/2021 | 725.62 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/11/2021 | 781.43 | 43784058000186 | MAYLEN CABOTE CUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/11/2021 | 781.43 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 24/11/2021 | 652.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001258 | 24/11/2021 | 1080.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 24/11/2021 | 2520.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA O SETOR DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 24/11/2021 | 1126.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:JOSE CARLOS SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/11/2021 | 2399.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/11/2021 | 511.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/11/2021 | 20748.27 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/11/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/11/2021 | 70713.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/11/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE novembro DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/11/2021 | 52100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/11/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/11/2021 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.INT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/11/2021 | 10276.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/11/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/11/2021 | 15020.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/11/2021 | 11188.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR CORONAVIRUS - COVID-19 - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/11/2021 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001276 | 26/11/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/11/2021 | 985.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/11/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/11/2021 | 420.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001281 | 30/11/2021 | 324.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/11/2021 | 3983.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O SETOR DE COVID-19,NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/11/2021 | 6264.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O SETOR DE COMBATE AO COVID-19,NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001284 | 30/11/2021 | 12561.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001285 | 30/11/2021 | 5057.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001286 | 30/11/2021 | 7145.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001287 | 30/11/2021 | 21056.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001288 | 30/11/2021 | 156.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001289 | 30/11/2021 | 264.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001290 | 30/11/2021 | 5654.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001291 | 30/11/2021 | 6900.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE A COLETA DE CITOLOGIA TENDO COMO PUBLICO ALVO AS ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/11/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/11/2021 | 6000.00 | 43784058000186 | MAYLEN CABOTE CUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/11/2021 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/11/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/11/2021 | 410.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE GÁS DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PACTO-KFF 8287-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/11/2021 | 213.34 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CUIDAR NO PERIODO DE 02 A 03/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/11/2021 | 725.62 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/11/2021 | 725.62 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/11/2021 | 725.62 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/11/2021 | 725.62 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/11/2021 | 382.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/11/2021 | 3300.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MÊS DO NOVEMBRO AZUL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/11/2021 | 3300.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MÊS DO NOVEMBRO AZUL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2021 | 70662.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001309 | 30/11/2021 | 1269.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:MOBI RLT 1A53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/11/2021 | 12941.24 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | valor que se empenha para fazer face com despesas com guia de devoluçao de recurso referente a vigilancia em saude (PQA-VS)conforme oficio n 1742\2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001311 | 30/11/2021 | 1296.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:MOBI RLT 1A53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/11/2021 | 34569.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/11/2021 | 25298.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COVID AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/11/2021 | 422.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/11/2021 | 4999.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COVID AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2021 | 40525.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/12/2021 | 1479.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/12/2021 | 1581.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/12/2021 | 1381.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/12/2021 | 3357.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/12/2021 | 1483.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/12/2021 | 6000.00 | 43784058000186 | MAYLEN CABOTE CUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/12/2021 | 2.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001326 | 02/12/2021 | 664.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:AMB.FIORINO QSL-8720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001327 | 02/12/2021 | 1328.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:FIORINO QUB5D51 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001328 | 02/12/2021 | 1328.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO:FIORINO QSL9J86 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/12/2021 | 6000.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS A 50,00 CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/12/2021 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA SRVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS MAIS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001331 | 03/12/2021 | 1199.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/12/2021 | 75.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR PACIENTES DESTA CIDADE,DESTINADO A CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NA FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA RECIFE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/12/2021 | 6921.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,TECIDOS,SEMEM,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/12/2021 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PADEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 07/12/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO A COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 07/12/2021 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO AO SETOR COVID-19 DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 07/12/2021 | 1100.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MILTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 07/12/2021 | 1100.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 07/12/2021 | 113.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 07/12/2021 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/12/2021 | 84.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/12/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/12/2021 | 1833.33 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 22 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mês de novembro de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/12/2021 | 8000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA,PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB,NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001350 | 10/12/2021 | 3929.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001351 | 10/12/2021 | 1542.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/12/2021 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS QUE FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO REGÍS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/12/2021 | 75.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE DESTINADO A CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NA FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA RECIFE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001354 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001355 | 10/12/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001356 | 10/12/2021 | 10649.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001357 | 10/12/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 10/12/2021 | 481.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/12/2021 | 12090.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/12/2021 | 900.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/12/2021 | 1705.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/12/2021 | 3000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/12/2021 | 8416.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/12/2021 | 34414.45 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/12/2021 | 8559.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/12/2021 | 36766.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/12/2021 | 4748.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/12/2021 | 6757.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/12/2021 | 5140.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE CORONAVIRUS(COVID-19)ESTATUTARIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE novembro DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001372 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001373 | 13/12/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001374 | 13/12/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001375 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001376 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 13/12/2021 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,PROVEDOR NO CENTRO DE SAÚDE DO POSTO SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 13/12/2021 | 512.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL SUBLIME PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 13/12/2021 | 3069.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0001380 | 13/12/2021 | 6000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE COM EQUIPE DE VACINAÇÃO E EQUIPE DE CURATIVOS,PARA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 14/12/2021 | 280.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIPERMOL 40, PARA O CENTRO MEDICO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 14/12/2021 | 1078.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E SECRETARIA ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 14/12/2021 | 17266.05 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA E DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 14/12/2021 | 750.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.AMBULANCIA RENAULT: QFF 8287 E AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:OF9 0793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001386 | 15/12/2021 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DESPESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO ÂMBITO CONTENCIOSO (JUDICIAL),ATENDENDO DEMANDAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU,ASSIM COMO NAPRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 15/12/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO,EXCETO A GESTÃO DE REDES.LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA,NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO PARA 8.000 LITROS.02 CARRADAS X 900,00= 1800,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 15/12/2021 | 3000.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE A COLETA DE CITOLOGIA TENDO COMO PUBLICO ALVO AS ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/12/2021 | 8250.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO,DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 20/12/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | valor que se empenha referente ao servicos de tratamento e destinacao final de 22 bombonas resíduos de serviços de saúde das unidades da rede publica municipal de saude,referente ao mês de dezembro de 2021, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001395 | 20/12/2021 | 1021.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001396 | 20/12/2021 | 5282.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001397 | 20/12/2021 | 6883.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001398 | 20/12/2021 | 7418.36 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE AÇOES DO COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001399 | 20/12/2021 | 36976.72 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO E APOIO DA SECRETARIA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001400 | 20/12/2021 | 2697.30 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001401 | 20/12/2021 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001402 | 20/12/2021 | 2230.71 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001403 | 20/12/2021 | 2610.26 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001404 | 20/12/2021 | 3041.78 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/12/2021 | 850.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001407 | 20/12/2021 | 17266.05 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 21/12/2021 | 195.00 | 00007784483473 | DACIELE SANTOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM ALMOÇO PARA TECNICOS DO PLANIFICA SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 21/12/2021 | 6720.31 | 36114347000102 | L.S.SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001410 | 21/12/2021 | 5873.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001411 | 21/12/2021 | 327.78 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR ,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001412 | 21/12/2021 | 1071.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001413 | 21/12/2021 | 140.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICA HOSPITALAR ,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/12/2021 | 2350.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS A 50,00 CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/12/2021 | 52.50 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEGAR VACINA DA COVID-19 NA CENTRAL DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/12/2021 | 52.50 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEGAR VACINA DA COVID-19 NA CENTRAL DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/12/2021 | 105.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MARCAÇÃO DE EXAME DOS USUARIOS DE PEDRO REGIS,NO PAM DE MAMANGUAPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001421 | 23/12/2021 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZACAO E ADEQUACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE E MONITORAMENTO INTERNO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/12/2021 | 7849.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 23/12/2021 | 2880.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 CONSULTAS=80,00 CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 23/12/2021 | 75.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 23/12/2021 | 383.33 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001426 | 24/12/2021 | 1308.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/12/2021 | 11917.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA - CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/12/2021 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC. REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/12/2021 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/12/2021 | 48551.61 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN , REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/12/2021 | 6068.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/12/2021 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/12/2021 | 15107.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO. REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/12/2021 | 10097.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/12/2021 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/12/2021 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/12/2021 | 62656.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/12/2021 | 20748.27 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 27/12/2021 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO E SECREATIA ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 27/12/2021 | 177.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 27/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/12/2021 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/12/2021 | 1500.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E RETIRADA DO FILTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/12/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARACAO, SEM PECAS DE REPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/12/2021 | 2880.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 CONSULTAS=80,00 CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/12/2021 | 3408.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | OUTORS PROG FINANC FUNDO A FUNDO - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001447 | 28/12/2021 | 2160.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO(IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PASEP | MANUTENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/12/2021 | 514.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP SOBRE RECITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/12/2021 | 320.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA PARA A CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL,DESTINO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | OUTORS PROG FINANC FUNDO A FUNDO - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001450 | 29/12/2021 | 7196.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMPRESSORA,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001451 | 29/12/2021 | 7196.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA,DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001452 | 29/12/2021 | 2160.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO(IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0001453 | 29/12/2021 | 2860.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 330,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO A COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/12/2021 | 1560.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/12/2021 | 1320.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/12/2021 | 1479.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/12/2021 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO AO SETOR COVID-19 DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PADEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR(A)DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/12/2021 | 1100.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MILTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/12/2021 | 1483.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/12/2021 | 1432.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/12/2021 | 1151.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE E DAS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 30/12/2021 | 3940.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR E REPETIDOR TPLINK,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001470 | 30/12/2021 | 2453.42 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001471 | 30/12/2021 | 11602.50 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO COVID 19,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - 12.187-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001473 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG9446-PB,QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFESG40PB,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/12/2021 | 5140.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE CORONAVIRUS(COVID-19)ESTATUTARIO REFERENTE A PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/12/2021 | 6068.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001478 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001479 | 30/12/2021 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001480 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE ,MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001481 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO TRANSPORTE MEDICO DE EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001482 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001483 | 30/12/2021 | 9919.33 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001484 | 30/12/2021 | 9762.08 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001485 | 30/12/2021 | 11108.69 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO A APOIO A SEC.DE SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001486 | 30/12/2021 | 10762.81 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO A APOIO A SEC.DE SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001487 | 30/12/2021 | 4518.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CARROS- RENAULT MASTER QFF 8287-FIORINO AMBULANCIA QSL 9J86-FIORINO AMBULANCIA QSL 8720-FORD KA QSL 9J56. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001488 | 30/12/2021 | 3204.70 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CARROS- VAN QFE 5G40,DOBLO QGG 9446-MICRO ONIBUS JOZ 8H90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001489 | 30/12/2021 | 11327.14 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO A APOIO A SEC.DE SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001490 | 30/12/2021 | 7158.02 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001491 | 30/12/2021 | 7158.02 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE COM EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 ,PARA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/12/2021 | 210.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO E DE LANGARINA DO VEICULO DE AMBULANCIA FIORINO -QSL9J86-PB,VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/12/2021 | 4413.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE -COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13\2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/12/2021 | 37107.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13\2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/12/2021 | 62555.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/12/2021 | 481.94 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/12/2021 | 30099.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12\2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PBA FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/12/2021 | 5675.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( COVID) REFERENTE A COMPETENCIA 12\2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/12/2021 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS QUE FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO REGÍS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/12/2021 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GESTÃO,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/12/2021 | 19726.84 | 26674686000190 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CUITÉ. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/12/2021 | 19726.84 | 26674686000190 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CUITÉ. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/12/2021 | 5140.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA - CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
Quantidade de Registros: 1495
Última atualização: 11/06/2024