| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000001 | 04/01/2021 | 2778.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 3675.00 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE), ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 980.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,80 X 0,50 DO CENTRO REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 980.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,80 X 0,50 DO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 980.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,80 X 0,50 DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 801.94 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 248.00 | 39748395000140 | MAX SUEL GUILHERME DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 406.00 | 39748395000140 | MAX SUEL GUILHERME DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 1864.50 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de papel termossensivel para impressao de eletrocardiograma. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 2998.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de consumo para profissionais de enfrentamento ao COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 45000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 850.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, AMBULANCIA MASTER DE PLACA N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 22131.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 12070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 9080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 4860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS- CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 4785.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 6910.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 14174.53 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 19848.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 7623.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 20315.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTARIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 50081.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO DO COVID 19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 20.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM-5B55. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO(PLACA DPX-1771), COM ABASTECIMENTO, PARA (03)TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 850.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(SUBSTITUIÇÃO DO CALDO DO MOTOR, NAS TROCAS DO TENSOR E CORREIA DENTADA, DA SAPATA DE FREIO TRASEIRA, DAS VELAS, COIFA DO LADO ESQUERDO DA CAIXA, DO ÓLEO HIDRAÚLICO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 147.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bobina termica 80x40 palha silfer, para atender as necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 8839.76 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 2744.28 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000041 | 27/01/2021 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2021 | 1074.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OSE-9956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000043 | 27/01/2021 | 7250.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000044 | 27/01/2021 | 3050.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2021 | 200.00 | 19812222000137 | DIOGO LEITE GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BACKUP E GERENCIAMENTO DE DADOS EM SERVIDOR PEC ESUS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER X64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2021 | 6950.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 1920.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 3271.71 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 8053.44 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 577.52 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, CHASSI 9BWKB05U0EP096683. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000058 | 28/01/2021 | 755.03 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000059 | 28/01/2021 | 578.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000060 | 28/01/2021 | 1768.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000061 | 28/01/2021 | 1283.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000062 | 28/01/2021 | 775.55 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 18528.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, E-SUS, PEC, BPA E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO ASSIM A SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.CORRIGINDO O EMPENHO DE Nº 3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 120.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE IMAGENS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 180.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2021 | 1995.00 | 03630594000293 | E. R. LOPES DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2021 | 183.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 CHASSI 9BWAG45U5HT083184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000071 | 02/02/2021 | 19945.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2021 | 108.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000073 | 02/02/2021 | 7697.73 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2021 | 171.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000075 | 02/02/2021 | 4827.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2021 | 440.00 | 19001224000146 | JAIR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2021 | 1101.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, QUE ESTA DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2021 | 2480.00 | 24570905000246 | LUIS ANTÔNIO DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(APARADOR PAQUETA BRANCO, BANQUETA, CADEIRA FIXA E CADEIRAS LONGARINA PLÁSTICAS) PARA O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2021 | 448.00 | 17513881000228 | JOSÉ EVANILZO EUFRASIO DE AARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ESTAÇÃO DE TRABALHO MAX BRANCO ÁRTICO 1G) PARA O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2021 | 1804.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE INSUFILMES NAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2021 | 1500.00 | 20763053000171 | LUCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA COM LOGOMARCA DO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2021 | 1500.00 | 20763053000171 | LUCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA COM LOGOMARCA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2021 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DA SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2021 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES(LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR) PRESTADAS A PACIENTE, LOAMY KENNEDY BARBOSA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2021 | 5000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2021 | 8000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2021 | 8000.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2021 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2021 | 105.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2021 | 3940.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 CHASSI 9BWAG45U5HT083184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2021 | 15616.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2021 | 10966.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2021 | 7429.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2021 | 6146.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2021 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM EXAME OFTALMOLÓGICO- TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2021 | 8276.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2021 | 16448.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2021 | 11413.35 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2021 | 4785.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2021 | 20315.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2021 | 7903.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2021 | 12070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2021 | 43491.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2021 | 4860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2021 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2021 | 1595.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2021 | 390.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF- 3846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2021 | 8860.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2021 | 4731.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2021 | 3155.90 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Construcao, Manutencao e conservacao do Centro de Reabilitacao de Fisi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000132 | 17/02/2021 | 3530.34 | 28018256000145 | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONVITE Nº 002/2020, CONTRATO Nº 012/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2021 | 7685.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2021 | 9005.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2021 | 15821.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2021 | 11017.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2021 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2021 | 850.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2021 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOLIP ADULTO PARA A MÁQUINA DE ELETROCARDIOGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2021 | 902.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO(AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVERE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2021 | 1011.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/02/2021 | 418.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao em cpu da Unidade Basica de Saude Ubiragival Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR E REAGENTE PARA ANÁLISE DE ÁGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2021 | 880.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2021 | 8053.44 | 34347358000107 | M S FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2021 | 3271.71 | 34347358000107 | M S FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000150 | 25/02/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000151 | 25/02/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000153 | 25/02/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000154 | 25/02/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000155 | 25/02/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000156 | 25/02/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2021 | 21753.10 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO-DE-OBRA), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000159 | 25/02/2021 | 1743.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000160 | 26/02/2021 | 1272.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000163 | 26/02/2021 | 590.67 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000164 | 26/02/2021 | 774.37 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000165 | 26/02/2021 | 765.95 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2021 | 20.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM-5B55. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2021 | 1185.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000170 | 01/03/2021 | 14035.49 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000171 | 01/03/2021 | 7215.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000172 | 01/03/2021 | 4326.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO(EXTRATO DE CONTRATO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2021 | 780.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2021 | 3048.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2021 | 300.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(LIMPEZA DO SISTEMA E MÃO DE OBRA DAS REPOSIÇÕES DAS PEÇAS) PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2021 | 369.00 | 00010783648421 | ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO(RECUPERAÇÃO) DO GESSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000178 | 02/03/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2021 | 158.97 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE LITE AUTO CODE E TIRAS REAG FREE LITE AUTO CODE C/50(G-TECH) DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2021 | 665.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2021 | 300.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA 2º TRIMESTRE EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/03/2021 | 1209.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/03/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE EEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/03/2021 | 1605.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/03/2021 | 4255.00 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/03/2021 | 500.00 | 18710983000115 | CLÍNICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO PRESTADO A PACIENTE EDNA LÚCIA DE LIMA SOUSA, CPF DE Nº 263.301.804-15 PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE DE SOUZA, UROLOGISTA, CRM-5369-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/03/2021 | 3446.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2021 | 146.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2021 | 1720.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEAQUISIÇÃO DE MERCADORIA(PNEUS E VÁLVULAS PNEUS S/CAMARA) DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2021 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2021 | 9381.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2021 | 15663.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2021 | 9568.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2021 | 6208.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME PENTACAM EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE FRANCISCA DANÚBIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000198 | 10/03/2021 | 7082.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000199 | 10/03/2021 | 3673.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000200 | 10/03/2021 | 7339.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000201 | 10/03/2021 | 2465.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000202 | 10/03/2021 | 4672.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2021 | 120.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAMBAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2021 | 685.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/03/2021 | 17288.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/03/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/03/2021 | 13095.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/03/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/03/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/03/2021 | 21048.54 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/03/2021 | 4785.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/03/2021 | 12070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/03/2021 | 7573.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2021 | 46161.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/03/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/03/2021 | 5805.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA PACS CONTRATADO, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000223 | 15/03/2021 | 918.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000224 | 15/03/2021 | 888.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/03/2021 | 679.60 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE PARA INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2021 | 1015.48 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, CHASSI 8AC906633HE132510, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/03/2021 | 6660.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000229 | 16/03/2021 | 11717.08 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/03/2021 | 1859.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/03/2021 | 15663.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/03/2021 | 740.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/03/2021 | 246.00 | 14422475000180 | SANDRO LOPES DA SILVA PEREIRA 00766211460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAR OS LIVROS DE REGISTROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/03/2021 | 1340.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/03/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/03/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2021 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2021 | 20.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE MAXPRINT USB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/02/2021 À 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2021 | 254.00 | 14422475000180 | SANDRO LOPES DA SILVA PEREIRA 00766211460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO RAIO X E PERSONALIZAÇÃO DE CADERNOS/LIVROS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/03/2021 | 830.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/03/2021 | 513.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EPI-s PARA OS PROFISSIONAIS DA SÁUDE EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/03/2021 | 2600.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EPI-s PARA OS PROFISSIONAIS DA SÁUDE EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/03/2021 | 1116.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MODELO VOLKSWAGEN - GOL TRENDLINE 1.0 12V(G6)-(G7)(TOTAL FLEX) A/G 2P DE PLACA OFF-6662, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000248 | 24/03/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/03/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000250 | 25/03/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000251 | 25/03/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000252 | 25/03/2021 | 11250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA E CIRURGIA GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2021 | 4956.50 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 26/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000254 | 25/03/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000255 | 26/03/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000256 | 26/03/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000257 | 26/03/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2021 | 3802.46 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000259 | 26/03/2021 | 4481.25 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/03/2021 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2021 | 5303.16 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 10/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2021 | 5303.16 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/03/2021 | 5303.16 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 30/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2021 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA PARA A PACIENTE SEVERINO ALCANTARA ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2021 | 533.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000267 | 01/04/2021 | 16030.32 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000268 | 01/04/2021 | 11254.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2021 | 360.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2021 | 96.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2021 | 3950.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000272 | 05/04/2021 | 6535.47 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2021 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE SEVERINO ALCANTARA ROCHA. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 264, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2021 | 146.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/04/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/04/2021 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(LANCHES E SALGADOS) EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/04/2021 | 670.36 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G PARA RECEM NASCIDO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/04/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/04/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/04/2021 | 5600.00 | 13714064000104 | R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA E SUPORTES METÁLICOS, PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000284 | 06/04/2021 | 502.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000285 | 06/04/2021 | 1052.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000286 | 06/04/2021 | 1081.07 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2021 | 49.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000290 | 07/04/2021 | 1258.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000291 | 07/04/2021 | 1726.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/04/2021 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000293 | 08/04/2021 | 28726.24 | 17238455000142 | A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE-EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, CPF-207.188.454-04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2021 | 2000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE DIMAS GEILSON NUNES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/04/2021 | 20315.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/04/2021 | 7853.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/04/2021 | 17768.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/04/2021 | 18276.09 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/04/2021 | 7050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/04/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/04/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/04/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/04/2021 | 12070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/04/2021 | 4785.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/04/2021 | 12345.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/04/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/04/2021 | 4750.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/04/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/04/2021 | 6538.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/04/2021 | 44521.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/04/2021 | 2370.00 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/04/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/04/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/04/2021 | 3530.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/04/2021 | 4070.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/04/2021 | 650.00 | 08748287000144 | JOSÉ VITAL SANTOS & CIA LTDA - MAGAZINE DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO) DESTINADA AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/04/2021 | 8000.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/04/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/04/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000324 | 15/04/2021 | 6934.92 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000325 | 15/04/2021 | 2072.87 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000326 | 15/04/2021 | 6934.92 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2021 | 16036.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2021 | 7462.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/04/2021 | 10053.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2021 | 6296.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/04/2021 | 16241.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/04/2021 | 10155.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2021 | 1637.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/04/2021 | 268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/04/2021 | 6296.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/04/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2021 | 106.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000339 | 19/04/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2021 | 9243.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/04/2021 | 815.14 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2021 | 206.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/04/2021 | 8636.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000344 | 20/04/2021 | 2844.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000345 | 20/04/2021 | 334.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000346 | 20/04/2021 | 4476.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/04/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/03/2021 À 22/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/04/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000349 | 22/04/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/04/2021 | 239.90 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DESTINADAO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES(CATETERISMO CARDIACO) PRESTADAS AO PACIENTE, EXPEDITO SIQUEIRA DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/04/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/04/2021 | 880.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000354 | 23/04/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000355 | 23/04/2021 | 658.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/04/2021 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO GINEC. LED MOD. 500L.PARA A UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/04/2021 | 90.00 | 39748395000140 | MAX SUEL GUILHERME DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000358 | 26/04/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000359 | 26/04/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2021 | 90.00 | 39748395000140 | MAX SUEL GUILHERME DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2021 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FOCO CLÍNICO GINEC. LED MOD. 500L MEDICATE), PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/04/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. EXTRATO DE CONTRATO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE, EXPEDITO SIQUEIRA DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.TIRANDO FERIAS NO FUNCIONARIO PAULO HENRIQUE ISIDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000369 | 28/04/2021 | 2815.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000370 | 28/04/2021 | 3568.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000371 | 28/04/2021 | 4257.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000372 | 28/04/2021 | 619.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000373 | 28/04/2021 | 2815.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000374 | 28/04/2021 | 4257.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005680136465 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO EQUIPAMENTO DE RAIO-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2021 | 250.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES EM REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2021 | 200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE ESTÁ APLICANDO A VACINA CONTRA O COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2021 | 395.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QFE-8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000380 | 28/04/2021 | 3568.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID, OURO VELHO/PB. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 370, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000381 | 28/04/2021 | 2815.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 373, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000382 | 28/04/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000383 | 28/04/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000384 | 28/04/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000385 | 28/04/2021 | 6934.92 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID, OURO VELHO/PB. OBS- CORREÇÃO DO HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº326, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2021 | 49.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000388 | 30/04/2021 | 1066.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000389 | 30/04/2021 | 1070.53 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000390 | 30/04/2021 | 517.21 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000392 | 30/04/2021 | 2001.28 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000393 | 30/04/2021 | 1513.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000395 | 03/05/2021 | 16829.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/05/2021 | 96.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2021 | 183.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000398 | 03/05/2021 | 8257.81 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000399 | 03/05/2021 | 6060.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2021 | 1143.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/05/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. EXTRATO DE CONTRATO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, TINTAS E FERRAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/05/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/05/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA QFE - 8783. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/05/2021 | 630.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA, TROCA DOS AMORTECEDORES DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA DO PIVOR DO LADO DIREITO, TROCA DOS FILTROS, TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS DO CA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/05/2021 | 986.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000407 | 05/05/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/05/2021 | 272.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DE HIGIENE PARA AS ENFERMEIRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/05/2021 | 3606.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/05/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/05/2021 | 847.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/05/2021 | 838.05 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPÕES(EM TRICOLINE AZUL, COM SERIGRAFIA NO PEITO), PARA O CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/05/2021 | 1877.60 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOIS(SEM ELÁSTICO, EM PERCAL E COM SERIGRAFIA NO MEIO) PARA O CENTRO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/05/2021 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ESCADAS COM 02(DOIS) DEGRAUS EM FERRO ESMALTADO, PARA O CENTRO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA CLARICE DA SILVA FRANÇA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000416 | 07/05/2021 | 1342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/05/2021 | 158.00 | 00008835246431 | JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA TELEVISÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/05/2021 | 20315.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2021 | 7373.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2021 | 18408.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/05/2021 | 10010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/05/2021 | 45701.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/05/2021 | 6388.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/05/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/05/2021 | 5565.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/05/2021 | 12070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/05/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/05/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/05/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/05/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/05/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/05/2021 | 385.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO (LIMPEZA DO CONDENSADOR, HIGINIZAÇÃO INTERNA, FILTRO DE CABINE E GÁS PARA AR-CONDICIONADO) PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA QFE- 8783. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/05/2021 | 2580.00 | 34744969000199 | A R OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL DE BAIXA TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS PFIZER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/05/2021 | 356.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PENTACAM DO PACIENTE PABLO VERONESE DE LIMA ROCHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/05/2021 | 3000.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPOTES DESCARTÁVEIS EM TNT PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/05/2021 | 504.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/05/2021 | 550.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VACINA PARA A CAMPANHA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/05/2021 | 1426.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QFE-8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/05/2021 | 98.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/05/2021 | 86.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO MINI VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/05/2021 | 9401.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/05/2021 | 6197.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/05/2021 | 16226.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2021 | 9794.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/05/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04/2021 À 17/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/05/2021 | 184.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR POWEREST 300, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/05/2021 | 3720.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/05/2021 | 1420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/05/2021 | 7980.00 | 09316105001109 | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/05/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000455 | 19/05/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/05/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/05/2021 | 137.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO EM COMPUTADOR DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/05/2021 | 770.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE OCT E ANGIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA LOURDES MARINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000459 | 19/05/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000460 | 20/05/2021 | 6026.19 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000461 | 20/05/2021 | 728.53 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/05/2021 | 3000.00 | 07928618000165 | KANAK ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS MI 100% ALGODÃO PARA DISTRUIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/05/2021 | 98.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000464 | 24/05/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/05/2021 | 920.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000466 | 24/05/2021 | 2530.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000467 | 24/05/2021 | 3441.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000468 | 24/05/2021 | 5404.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000469 | 25/05/2021 | 3572.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000470 | 25/05/2021 | 964.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000471 | 26/05/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000472 | 26/05/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/05/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/05/2021 | 990.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000476 | 27/05/2021 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000477 | 27/05/2021 | 2146.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000478 | 27/05/2021 | 58.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000479 | 27/05/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000480 | 27/05/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000481 | 27/05/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000482 | 27/05/2021 | 118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000483 | 27/05/2021 | 67.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00008513258407 | ANDRÉ LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000486 | 28/05/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/05/2021 | 550.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA UNIDAE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES MENEZES, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS FERNANDES QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/05/2021 | 440.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/05/2021 | 396.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000491 | 28/05/2021 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000494 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000495 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000496 | 31/05/2021 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000497 | 31/05/2021 | 8000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000498 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2021 | 12000.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FERIAS INDENIZAVEIS DO ANO DE 2017, CONFORME O DESPACHO DO PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000502 | 31/05/2021 | 9839.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000503 | 31/05/2021 | 5638.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000504 | 31/05/2021 | 18427.25 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/05/2021 | 120.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000506 | 31/05/2021 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/05/2021 | 990.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000509 | 31/05/2021 | 256.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000510 | 31/05/2021 | 788.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2021 | 1840.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2021 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/06/2021 | 1143.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO ( 2ª parcela) DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/06/2021 | 1143.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO ( 3ª parcela) DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/06/2021 | 10185.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/06/2021 | 3405.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/06/2021 | 4236.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/06/2021 | 1859.17 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRMAM PACS - CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/06/2021 | 2820.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/06/2021 | 6062.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/06/2021 | 350.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000522 | 03/06/2021 | 647.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/06/2021 | 2559.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/06/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/06/2021 | 3267.60 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisicao de fardamento para os funcionarios das unidades basicas de saude(servicos gerais, medicos, dentistas, acd, auxiliares), agentes comunitarios de saude, agentes de endemias, motoristas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/06/2021 | 1360.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisicao de jalecos(feminino e masculino) em gabardine branco, manga longa, com bordado no bolso, para a equipe de Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/06/2021 | 2160.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisicao de fardamento para os funcionarios(tecnicos de enfermagem e enfermeiros) das unidades basicas de saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/06/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000529 | 03/06/2021 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000530 | 03/06/2021 | 492.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000531 | 03/06/2021 | 166.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000532 | 03/06/2021 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000533 | 03/06/2021 | 157.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSF- 3846, CHASSI 93ZK42C01L8486662, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000535 | 04/06/2021 | 1386.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/06/2021 | 1600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE- ANA MACEDO SILVA, CPF-094,705,544-42. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/06/2021 | 6062.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/06/2021 | 2820.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/06/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/06/2021 | 12900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS, VACINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/06/2021 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TACOGRAFIA NO VEICULO DE PLACA QFE - 8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/06/2021 | 4229.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006229021480 | ERIVANIA SOUSA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZANDO FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE Nº 028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/06/2021 | 380.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(bracadeira para injecao esmalt. com haste inox e telha pintada) para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/06/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LEISHMANIOSE VICERAL(CALAZAR) PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao transporte sanitario com acessibilidade - Ministerio da Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000546 | 08/06/2021 | 286800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, COM ACESSIBILIDADE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2021 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRACADEIRA P/ INJEÇÃO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2021 | 2950.00 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2021 | 5723.16 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/06/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/06/2021 | 7473.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/06/2021 | 19568.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/06/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/06/2021 | 45701.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2021 | 6388.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/06/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/06/2021 | 5175.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/06/2021 | 24125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/06/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/06/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/06/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/06/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/06/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/06/2021 | 1200.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/06/2021 | 895.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE EM METALON PARA CORTINA PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/06/2021 | 1480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/06/2021 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/06/2021 | 870.95 | 33973932000170 | WALERIA ALINE MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORTINA HOSPITALAR EM BLACKOUT PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/06/2021 | 700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILME MXG 35X35CM (100FL) KODAK) PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/06/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/05/2021 À 17/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/06/2021 | 13687.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/06/2021 | 6091.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/06/2021 | 10054.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/06/2021 | 11664.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/06/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/06/2021 | 210.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/06/2021 | 140.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/06/2021 | 900.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000582 | 18/06/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/06/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/06/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000586 | 21/06/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000587 | 25/06/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000588 | 25/06/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000589 | 25/06/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000590 | 25/06/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000591 | 25/06/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000592 | 25/06/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/06/2021 | 870.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/06/2021 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES EM REUNIÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DA UBS MABEL DANTAS PARA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO PREVINE BRASIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/06/2021 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES EM REUNIÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DA UBS UBIRAGIVAL NUNES PARA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO PREVINE BRASIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000600 | 28/06/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA CIDADE, PARA AJUDAR AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/06/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/06/2021 | 163.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/06/2021 | 2300.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000605 | 29/06/2021 | 254.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000606 | 29/06/2021 | 1760.30 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2021 | 1050.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2021 | 1499.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000611 | 30/06/2021 | 500.46 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000612 | 30/06/2021 | 2256.29 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL DE MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2021 | 406.00 | 00091055903453 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS FERIADOS DE JUNHO DESTE CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000614 | 01/07/2021 | 9710.68 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2021 | 157.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO 5B97 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000616 | 01/07/2021 | 18486.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2021 | 134.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000618 | 01/07/2021 | 6881.80 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2021 | 1300.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DE VAN IVECO DAILY MINIBUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2021 | 250.00 | 00011689619473 | RANIELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO PERIODO DOS FERIADOS JUNINOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000621 | 01/07/2021 | 1674.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000622 | 01/07/2021 | 4176.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000623 | 01/07/2021 | 2815.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000624 | 01/07/2021 | 3349.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2021 | 2400.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO DESCARTÁVEL EM TNT PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000626 | 01/07/2021 | 2336.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMPLACAMENTO 2021 DO VEÍCULO IVECO/MINIBUS DE PLACA RLS 9C56 , CHASSI 93ZK150CZN8494732, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/07/2021 | 3268.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/07/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/07/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/07/2021 | 700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILME MXG 35X35CM (100FL) KODAK) PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/07/2021 | 700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILME MXG 35X35CM (100FL) KODAK) PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000633 | 05/07/2021 | 114.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000634 | 05/07/2021 | 2353.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/07/2021 | 213.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 À 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000636 | 07/07/2021 | 452.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000637 | 07/07/2021 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000638 | 07/07/2021 | 1015.48 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de testes d-dimer para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/07/2021 | 600.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE INSULFILMES NO VEÍCULO MINI VAN BUS DE PLACA RLS9C56, CHASSI 93ZK150CZN8494732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/07/2021 | 5256.50 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/07/2021 | 7176.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/07/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/07/2021 | 19378.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/07/2021 | 50661.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/07/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/07/2021 | 7373.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/07/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/07/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/07/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/07/2021 | 24125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/07/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/07/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/07/2021 | 6275.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/07/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/07/2021 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/07/2021 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/07/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/07/2021 | 460.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(TROCAS DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E REPARO NA TURBINA) PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/07/2021 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DO MENISCO E LESÃO CONDRAL AGUDA EM JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE FAGNER FERREIRA FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/07/2021 | 350.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/07/2021 | 700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILME MXG 35X35CM (100FL) KODAK) PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO DO EMPENHO DE Nº 632, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000663 | 14/07/2021 | 1015.48 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de testes d-dimer para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio para o combate ao corona virus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000664 | 14/07/2021 | 196.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000665 | 14/07/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000666 | 14/07/2021 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/07/2021 | 3628.00 | 27652720000198 | MARCO AURÉLIO FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, PLANO COMPLETO ANUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS EM NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000668 | 14/07/2021 | 3349.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTE MUNICÍPIO. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE 624, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/07/2021 | 264.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SUBSTITUINDO GILSON SOARES RAMALHO QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/07/2021 | 230.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DAS BANDEJAS) PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/07/2021 | 2380.80 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR PARA RAIO-X, PARA O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/07/2021 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE LOURIVAL JOSÉ DE ANDRADE( RETIRADA DE PLACA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/07/2021 | 1000.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE UBIRAJARA NUNES MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/07/2021 | 3398.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E SUPORTES DE MADEIRA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/07/2021 | 9834.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/07/2021 | 6125.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/07/2021 | 11164.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/07/2021 | 13943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/07/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/07/2021 | 2140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000681 | 19/07/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000682 | 19/07/2021 | 1316.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/07/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/07/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/07/2021 | 290.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS(SUBSTITUIÇÕES DE 02(DOIS) ROLAMENTOS DIANTEIROS E DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA) NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/07/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/07/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO CARRO FUMACÊ NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/07/2021 | 196.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/07/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/07/2021 | 1058.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTOS-2017, 2018, 2019, 2020 E 2021 DO VEÍCULO KOMBI PLACA OEX-2917, CHASSI 9BWMF07X4CP005139, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000694 | 21/07/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/07/2021 | 1040.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000698 | 22/07/2021 | 4176.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMEPENHO DE Nº 622, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000699 | 22/07/2021 | 1674.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMEPENHO DE Nº 621, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000700 | 23/07/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000701 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000702 | 26/07/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000703 | 26/07/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000704 | 26/07/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IERE KARLA ARAÚJO DE BRITO, MAT- 202461-0, QUE ESTÁ DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/07/2021 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE LOHANE FERNADES BATISTA, PORTADORA DO CPF DE Nº 128.130.934-67, REFERENTE A PARTE DO VALOR DA CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO A DIREITA DA PACIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 27/07/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 27/07/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2021 | 1262.00 | 08748287000144 | JOSÉ VITAL SANTOS & CIA LTDA - MAGAZINE DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO E 02(DOIS) VENTILADORES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/07/2021 | 4400.00 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR GRADE, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/07/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/07/2021 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL PARA A UBS UBIRAGIVAL DE MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/07/2021 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(BOBINA IMPRESSÃO) DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/07/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/07/2021 | 1500.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA REQUISIÇÕES, RECEITUÁRIOS, EXAMES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/07/2021 | 150.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ACADEMIA DA SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000717 | 30/07/2021 | 207.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TACOGRAFIA PRESTADO NO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2021 | 4085.00 | 31365884000101 | ANTONIO JOSÉ MATOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2021 | 3450.00 | 31365884000101 | ANTONIO JOSÉ MATOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RAIO-X E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000722 | 02/08/2021 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000723 | 02/08/2021 | 10486.16 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000724 | 02/08/2021 | 19324.55 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000725 | 02/08/2021 | 9240.55 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/08/2021 | 140.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/08/2021 | 390.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/08/2021 | 460.00 | 11340621000130 | P. BEZERRA DO NASCIMENTO FENIX HOTEL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO PROJETO VISÃO TOTAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO A POPULÇÃO DE OURO VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000729 | 03/08/2021 | 1999.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/08/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000731 | 03/08/2021 | 332.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/08/2021 | 4318.25 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/08/2021 | 450.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PRESTADO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA CIDADE, PARA AJUDAR AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/08/2021 | 779.28 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO-X, PARA O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/08/2021 | 465.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/08/2021 | 340.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/08/2021 | 596.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/08/2021 | 884.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/08/2021 | 100.00 | 00091057183415 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) CADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/08/2021 | 422.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/08/2021 | 85.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/08/2021 | 4931.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000745 | 05/08/2021 | 240.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/08/2021 | 1404.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/08/2021 | 950.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA ONG VISÃO TOTAL, QUE REALIZOU AS TRIAGENS E EXAMES OFTAMOLOGICOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/08/2021 | 1100.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR COMPLETO DIREITO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/08/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/08/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/08/2021 | 17917.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/08/2021 | 19618.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/08/2021 | 38771.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/08/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/08/2021 | 7373.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/08/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/08/2021 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/08/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/08/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/08/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/08/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/08/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/08/2021 | 6495.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/08/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/08/2021 | 24125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/08/2021 | 5829.66 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/08/2021 | 44771.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/08/2021 | 958.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/08/2021 | 600.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VACINA PARA A CAMPANHA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000771 | 11/08/2021 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/08/2021 | 200.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CARRO FUMACÊ NESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/08/2021 | 2400.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO DESCARTÁVEL EM TNT PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/08/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFRECTOMIA DA PACIENTE MARIA LUCIMAR DA SILVA SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/08/2021 | 150.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 91/7, REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/08/2021 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/08/2021 | 1179.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/08/2021 | 160.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/08/2021 | 675.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA O CENTRO DE IMAGEM E O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000781 | 17/08/2021 | 1378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000782 | 17/08/2021 | 1009.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000783 | 17/08/2021 | 572.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000784 | 17/08/2021 | 40.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000785 | 17/08/2021 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000786 | 17/08/2021 | 1578.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/08/2021 | 1550.00 | 01003183000161 | CLINICA SANTA MARIA - HOSPITAL E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI E ULTRA SONOGRAFIAS , REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES AUTORIZADOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000788 | 18/08/2021 | 109.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000789 | 18/08/2021 | 1378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/08/2021 | 13893.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/08/2021 | 6015.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/08/2021 | 11145.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/08/2021 | 11168.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/08/2021 | 1840.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/08/2021 | 250.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO MINI VAN IVECO DAILY DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/08/2021 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO INTERRUPTOR DO VIDRO DO LADO ESQUERDO E REMENDOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/08/2021 | 120.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PRESTADO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/08/2021 | 20.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000799 | 19/08/2021 | 3218.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE- 3538, CHASSI 9BD2651JH9110703, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/08/2021 | 4485.00 | 25294326000108 | JO?O FERREIRA NETO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENVELOPAMENTO PARCIAIS, AMBULANCIAS E VANS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/08/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA - QSD 7999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000803 | 20/08/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/08/2021 | 65.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tubo para coleta de sangue a vacuo com reagente fluoreto 13x) para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/08/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/08/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000811 | 20/08/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/08/2021 | 350.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OS BANHEIROS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSUFILM EM SALA DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000813 | 23/08/2021 | 79.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/08/2021 | 890.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000815 | 24/08/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000816 | 24/08/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000817 | 24/08/2021 | 528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000818 | 24/08/2021 | 572.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/08/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A PACIENTE SRA. MARIA DAS GRAÇAS DE FRANÇA PATRÍCIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME R. N. M. ABDOMINAL COM CONTRASTE(ABDOME TOTAL), CONFORME NFS-e DE Nº 1442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/08/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE SR. GILSON SOARES RAMALHO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENESO M.I.D, CONFORME NFS-e DE Nº 1441 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/08/2021 | 100.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA CIDADE, PARA AJUDAR AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/08/2021 | 450.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000824 | 25/08/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/08/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/08/2021 | 320.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DO MOTOR E TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA) PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/08/2021 | 760.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS9C56. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/08/2021 | 3900.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CENTRÍFUGA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/08/2021 | 48.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BLOOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE C/500UND) PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000831 | 27/08/2021 | 814.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000832 | 27/08/2021 | 2134.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000833 | 27/08/2021 | 2134.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/08/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000835 | 30/08/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/08/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000837 | 31/08/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000838 | 31/08/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000839 | 31/08/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000840 | 31/08/2021 | 2185.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000841 | 31/08/2021 | 1654.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/09/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2021 | 89.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000845 | 01/09/2021 | 22464.60 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000846 | 01/09/2021 | 7894.06 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000847 | 01/09/2021 | 9135.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000848 | 02/09/2021 | 4922.32 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/09/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/09/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000851 | 03/09/2021 | 814.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000852 | 03/09/2021 | 229.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/09/2021 | 779.28 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO-X, PARA O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000854 | 03/09/2021 | 5326.00 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAJIVAL NUNES, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000855 | 03/09/2021 | 2472.94 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAJIVAL NUNES, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000856 | 03/09/2021 | 198.00 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAJIVAL NUNES, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/09/2021 | 705.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSD - 7999 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/09/2021 | 1623.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO ( 1ª parcela) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/09/2021 | 958.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000860 | 03/09/2021 | 585.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/09/2021 | 576.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/09/2021 | 454.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA -D- DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/09/2021 | 541.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD - 7999, CHASSI 3C6EFVEK6JE113639, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/09/2021 | 3585.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/09/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/09/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/09/2021 | 345.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS(SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TERMINAL DE DIREÇÃO E AUXILIAR, TROCA DOS FILTROS E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA) PRESTADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/09/2021 | 264.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLETE DE CHUMBO DO APARELHO DE RAIO-X DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000870 | 08/09/2021 | 4922.32 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000871 | 08/09/2021 | 5326.00 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000872 | 08/09/2021 | 2472.94 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000873 | 08/09/2021 | 198.00 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/09/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/09/2021 | 18067.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/09/2021 | 19778.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/09/2021 | 49381.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/09/2021 | 7373.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/09/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/09/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/09/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/09/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/09/2021 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/09/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/09/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/09/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/09/2021 | 7715.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/09/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/09/2021 | 27991.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/09/2021 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/09/2021 | 240.00 | 36573722000182 | LABVIDA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO CNH. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/09/2021 | 902.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 8 /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000894 | 15/09/2021 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000895 | 15/09/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/09/2021 | 6039.34 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000897 | 15/09/2021 | 4187.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000898 | 15/09/2021 | 1945.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/09/2021 | 650.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO EFETUADO NO ELETROCARDIOGRAFO DE MARCA ECAFIX ECG - 12S SÉRIE Nº 22970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/09/2021 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME DE RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. COMO MOSTRA A NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/09/2021 | 2400.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO DESCARTÁVEL EM TNT PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/09/2021 | 380.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/09/2021 | 230.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000904 | 15/09/2021 | 1945.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/09/2021 | 650.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/09/2021 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/09/2021 | 150.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO AO APOIO TÉCNICO DA SES-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOBRE AS VACINAS NA SES-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000910 | 15/09/2021 | 402.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 623 REGISTRADO A MENOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/09/2021 | 250.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO E APOIO DO EVENTO DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/09/2021 | 250.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO E APOIO DO EVENTO DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/09/2021 | 1150.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MULHERES QUE REALIZARAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO MULTIRÃO NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000914 | 16/09/2021 | 1757.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000915 | 16/09/2021 | 734.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000916 | 16/09/2021 | 734.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000917 | 16/09/2021 | 1757.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/09/2021 | 11227.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/09/2021 | 8529.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/09/2021 | 13954.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/09/2021 | 6103.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/09/2021 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/09/2021 | 2400.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO DESCARTÁVEL EM TNT PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000924 | 17/09/2021 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000925 | 17/09/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000926 | 17/09/2021 | 4187.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000927 | 17/09/2021 | 1945.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000928 | 17/09/2021 | 1945.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/09/2021 | 1003.36 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000930 | 17/09/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000931 | 17/09/2021 | 2759.76 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000932 | 17/09/2021 | 1791.76 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/09/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA CIDADE, PARA AJUDAR AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/09/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000938 | 20/09/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/09/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/09/2021 | 580.00 | 00005355894410 | JOSÉ HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DOS BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/09/2021 | 618.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/09/2021 | 574.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/09/2021 | 265.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRANQUIA DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA DE UM IVECO DAILY DE PLACA QSF - 3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000946 | 22/09/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000947 | 22/09/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/09/2021 | 299.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NOTEBOOK E ADAPTADOR PARA INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000949 | 23/09/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/09/2021 | 389.99 | 26985882000185 | POLLYANA KALINE SILVA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REEFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) HD PARA O COMPUTADOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/09/2021 | 980.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/09/2021 | 2000.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente a aquisicao de material para a campanha de alusao ao outubro rosa que sera realizado durante o mes de outubro nas unidades basicas de saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/09/2021 | 600.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(saco para bala personalizado 100und) distribuicao durante a campanha do -Outubro Rosa- que sera realizado durante o mes de outubro nas unidades basicas de saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/09/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/09/2021 | 178.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000957 | 27/09/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000958 | 27/09/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000959 | 27/09/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/09/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELVE MASCULINO COM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. UBIRAJARA NUNES DE MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000961 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2021 | 2858.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/09/2021 | 710.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDORES E MOLAS DIANTEIRAS, FILROS DE AR, RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2021 | 5985.29 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/09/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003883937690 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE GESSO DE SALAS DA UBS MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000968 | 29/09/2021 | 1184.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADANIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/09/2021 | 1350.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA(PERIFER ECOBOMBA 1/2CV 220V-SIGMA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PE20210685665 DE CONSTRUÇÃO DE UM PSF, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000971 | 30/09/2021 | 1639.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000972 | 30/09/2021 | 2196.18 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2021 | 1198.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEMANA DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2021 | 408.00 | 40841728009206 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CHAPA GAMA ELEGANZA PLUS, PARA SORTEIO NO EVENTO OUTUBRO ROSA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/10/2021 | 103.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/10/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/10/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE YUDI HENRIQUES, NA REALIZAÇÃO DE EXAME(RESSONÂNCOA MAGNÉTICA+SEDAÇÃO, CONFORME NFS-e DE Nº 1872 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/10/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO(AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº1/2021) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/10/2021 | 150.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA PELAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/10/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000982 | 04/10/2021 | 19418.12 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/10/2021 | 455.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000984 | 05/10/2021 | 9766.29 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000985 | 05/10/2021 | 10997.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/10/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/10/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/10/2021 | 3687.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/10/2021 | 2155.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS(CARECA EM MALHA PV, PRETA, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS), PARA A CAMPANHA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/10/2021 | 258.90 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/10/2021 | 1130.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISE PH E SACOS PARA COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/10/2021 | 960.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS GRANDES E LEISERTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA O PACIENTE IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/10/2021 | 400.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/10/2021 | 5489.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/10/2021 | 6860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/10/2021 | 18067.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/10/2021 | 19778.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/10/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/10/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/10/2021 | 7483.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/10/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/10/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/10/2021 | 7715.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/10/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/10/2021 | 47255.56 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/10/2021 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/10/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/10/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/10/2021 | 282.00 | 17513881000228 | JOSÉ EVANILZO EUFRASIO DE AARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BANCO ALTO VINTAGE PRETO, PARA A RECEPÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/10/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/10/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001012 | 11/10/2021 | 3807.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/10/2021 | 150.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/10/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/10/2021 | 80.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REMENDOS DE 04(QUATRO) PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/10/2021 | 210.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/10/2021 | 500.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 5 X 5 METROS CADA, PARA APOIO AO DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/10/2021 | 60000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/10/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/10/2021 | 8828.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/10/2021 | 10863.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/10/2021 | 6103.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/10/2021 | 20180.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/10/2021 | 1600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/10/2021 | 1600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/10/2021 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/10/2021 | 100.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/10/2021 | 1460.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(CARTÕES DE VACINA PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA E SOLICITAÇÕES DE EXAMES). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/10/2021 | 1600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/10/2021 | 74.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA CONTROLE RADIOLÓGICO DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/10/2021 | 204.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/10/2021 | 168.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/10/2021 | 218.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/10/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/10/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001038 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001041 | 21/10/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/10/2021 | 295.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001043 | 21/10/2021 | 1130.24 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001044 | 21/10/2021 | 3925.72 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001045 | 21/10/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/10/2021 | 200.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CÂMARAS DE AR E PNEUS) PARA CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/10/2021 | 130.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/10/2021 | 563.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001049 | 22/10/2021 | 722.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001050 | 22/10/2021 | 453.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001051 | 22/10/2021 | 1072.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001052 | 22/10/2021 | 2045.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/10/2021 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO OUVIDO DA PACIENTE JÚLIA DE FREITAS GALVÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001054 | 22/10/2021 | 982.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/10/2021 | 350.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/10/2021 | 900.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/10/2021 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/10/2021 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001061 | 25/10/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001062 | 25/10/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/10/2021 | 479.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TECLADO USB E PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001064 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/10/2021 | 780.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/10/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/10/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/10/2021 | 1750.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHACQUE SERÁ DISTRIBUIDO NO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/10/2021 | 1080.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE SOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006079003422 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/10/2021 | 1993.25 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(fimes para raio-x) para o Centro de Imagem do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001073 | 01/11/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001074 | 01/11/2021 | 1363.71 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/11/2021 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DA UBS UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/11/2021 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA UBS MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/11/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001078 | 03/11/2021 | 1281.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001079 | 03/11/2021 | 2344.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/11/2021 | 2670.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA DE ABERTURA DO EVENTO OUTUBRO ROSA, QUE ACONTECEU DIA 04/10/21 NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/11/2021 | 1000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE E POPULAÇÃO NOS DIAS QUE FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/11/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/11/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/11/2021 | 960.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS GRANDES E LEISERTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA O PACIENTE IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/11/2021 | 300.30 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/11/2021 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA - 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/11/2021 | 2900.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001088 | 03/11/2021 | 12157.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001089 | 03/11/2021 | 19864.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001090 | 03/11/2021 | 8571.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001091 | 04/11/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001092 | 04/11/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001093 | 04/11/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/11/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/11/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/11/2021 | 8289.64 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/11/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/11/2021 | 3650.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRMAM PACS - CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/11/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001100 | 04/11/2021 | 738.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DA SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/11/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001103 | 05/11/2021 | 31.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001104 | 05/11/2021 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001105 | 05/11/2021 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/11/2021 | 2749.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001107 | 05/11/2021 | 448.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/11/2021 | 820.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE OCT E ANGIOGRAFIA DA PACIENTE VERA LUCIA A.ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/11/2021 | 1225.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(REVELADOR E FIXADOR PARA RAIOS-X) PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/11/2021 | 6860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/11/2021 | 19302.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/11/2021 | 20528.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/11/2021 | 20370.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/11/2021 | 7802.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/11/2021 | 47464.13 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/11/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/11/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/11/2021 | 9784.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/11/2021 | 6495.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/11/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/11/2021 | 6640.71 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/11/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/11/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/11/2021 | 19938.94 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/11/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/11/2021 | 3650.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRMAM PACS - CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/11/2021 | 8289.64 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/11/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/11/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/11/2021 | 2890.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/11/2021 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO GINEC. PARA A UBS UBIRAGIVAL DE MENEZES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/11/2021 | 60000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PE22210704093 DE CONSTRUÇÃO DE UM PSF, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/11/2021 | 100.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA - QFE 8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001137 | 11/11/2021 | 58.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001138 | 11/11/2021 | 493.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/11/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE LIMA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM DA COLUNA LOMBAR, CERVICAL E DORSAL COM CONTRASTE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001140 | 12/11/2021 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/11/2021 | 106.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL PELAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/11/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO DE MARCAPASSO DO PACIENTE FRANCISCO BERNARDO DE MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/11/2021 | 5489.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/11/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/11/2021 | 2000.00 | 33294770000143 | IGPS - IMPLANT GROUP PATOS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO CIRURGICO DE LESÃO EM MANDIBULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/11/2021 | 300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM E CORREÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE 3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/11/2021 | 9005.64 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001149 | 17/11/2021 | 3166.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001150 | 17/11/2021 | 3166.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF - 3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/11/2021 | 399.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/11/2021 | 6127.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/11/2021 | 10396.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/11/2021 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/11/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA CONTROLE RADIOLÓGICO DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/11/2021 | 15540.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/11/2021 | 9311.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/11/2021 | 480.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/11/2021 | 250.00 | 10775205000100 | ANTÔNIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ( CRIANÇAS CARDIOPATAS, COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO COM ORTOPEDIA E GESTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/11/2021 | 950.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/11/2021 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/11/2021 | 1150.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/11/2021 | 1150.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/11/2021 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/11/2021 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/11/2021 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/11/2021 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001168 | 19/11/2021 | 1386.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/11/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001170 | 19/11/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/11/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001176 | 19/11/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/11/2021 | 1904.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/11/2021 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESENTUPIMENTO DE ENCANAÇÃO DE PIAS NA UBS MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/11/2021 | 6197.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/11/2021 | 10442.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/11/2021 | 9066.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/11/2021 | 16813.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/11/2021 | 17326.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/11/2021 | 6535.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO 2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/11/2021 | 1498.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/11/2021 | 4481.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/11/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/11/2021 | 1010.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001189 | 24/11/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001190 | 24/11/2021 | 2144.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/11/2021 | 9219.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/11/2021 | 734.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QFE-8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/11/2021 | 605.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001194 | 25/11/2021 | 361.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/11/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/11/2021 | 89.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tubo para coleta de sangue EDTA K3 4ML), para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001198 | 26/11/2021 | 1551.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001199 | 26/11/2021 | 1015.48 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de testes d-dimer para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001200 | 26/11/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001201 | 26/11/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/11/2021 | 956.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001203 | 29/11/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001204 | 29/11/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001205 | 29/11/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001206 | 29/11/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001207 | 29/11/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/11/2021 | 5289.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/11/2021 | 986.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SQUEEZE, A SEREM ENTREGUES AOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA DA REUNIÃO DA CIR QUER ACONTECERÁ NO DIA 15/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/11/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001211 | 30/11/2021 | 1750.68 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001212 | 30/11/2021 | 1864.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001213 | 30/11/2021 | 2504.68 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/12/2021 | 3939.30 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/12/2021 | 1090.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001216 | 02/12/2021 | 10801.39 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001217 | 02/12/2021 | 21125.14 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001218 | 02/12/2021 | 6287.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001219 | 02/12/2021 | 1158.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001220 | 02/12/2021 | 4366.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001221 | 02/12/2021 | 269.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001222 | 02/12/2021 | 1902.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001223 | 02/12/2021 | 743.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001224 | 02/12/2021 | 413.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/12/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/12/2021 | 53.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE CARTÕES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001227 | 02/12/2021 | 707.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001228 | 02/12/2021 | 1902.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/12/2021 | 199.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 100X150, PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/12/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/12/2021 | 6810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/12/2021 | 18067.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/12/2021 | 22428.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/12/2021 | 20736.87 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/12/2021 | 7613.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/12/2021 | 49095.56 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/12/2021 | 1620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/12/2021 | 6140.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/12/2021 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/12/2021 | 6495.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/12/2021 | 5640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/12/2021 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRMAM PACS CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/12/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/12/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/12/2021 | 4269.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/12/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/12/2021 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/12/2021 | 4500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento ao medico urologista referenta a palestra em alusao ao novembro azul e atendimento de consulta em urologia de 100 pacientes de Ouro Velho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/12/2021 | 2200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIAS PROSTÁTICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/12/2021 | 902.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/12/2021 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/12/2021 | 4956.50 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/12/2021 | 3114.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001254 | 09/12/2021 | 831.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001255 | 09/12/2021 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001256 | 09/12/2021 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001257 | 09/12/2021 | 1545.50 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/12/2021 | 12125.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 1244, ORA REGULARIZAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/12/2021 | 19081.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº1243. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/12/2021 | 110.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS E TROCA 04 (QUATRO) PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/12/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE- ROSILDA DOS SANTOS ROGRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/12/2021 | 3142.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/12/2021 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001264 | 15/12/2021 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001265 | 15/12/2021 | 528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/12/2021 | 4800.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001271 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/12/2021 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/12/2021 | 150.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSOR E CALÇO DO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE 3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/12/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/12/2021 | 640.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/12/2021 | 440.40 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERVENTORA REGIONAL - CIR NO DIA 15/12/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/12/2021 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PARTE DO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA SRa- MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA. COMO MOSTRA A NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/12/2021 | 6237.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/12/2021 | 10801.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/12/2021 | 16760.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/12/2021 | 8406.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, DEZEMBRO 2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001282 | 17/12/2021 | 2602.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/12/2021 | 1780.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/12/2021 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/12/2021 | 3240.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de 72 atendimentos e exames urologicos em pacientes do municipio de Ouro Velho em alusao ao novembro azul. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/12/2021 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio.Mes de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, QUE ESTÁ DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/12/2021 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001289 | 17/12/2021 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/12/2021 | 300.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/12/2021 | 850.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/12/2021 | 450.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/12/2021 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/12/2021 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/12/2021 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/12/2021 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO PROGRAMA PREV | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/12/2021 | 4867.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO MINI VAN IVECO DAILY DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/12/2021 | 1632.35 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PRESTADO NO VEÍCULO MINI VAN IVECO DAILY DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/12/2021 | 508.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/12/2021 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001304 | 22/12/2021 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/12/2021 | 80.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA - D - DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/12/2021 | 158.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA - D - DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/12/2021 | 130.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA DO VEICULO DE PLACA QSF - 3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001308 | 24/12/2021 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/12/2021 | 980.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/12/2021 | 3200.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS E CADEIRA ODONTOLÓGICAS DAS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/12/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001312 | 27/12/2021 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001313 | 27/12/2021 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001314 | 27/12/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/12/2021 | 16760.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/12/2021 | 584.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA QSF - 3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/12/2021 | 250.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF - 3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/12/2021 | 1080.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/12/2021 | 2430.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIÃO DA CIR- COMISSÃO INTEGRANTES BIPARTITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/12/2021 | 2000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001322 | 28/12/2021 | 1765.63 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001323 | 28/12/2021 | 613.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001326 | 28/12/2021 | 2522.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001327 | 28/12/2021 | 1878.10 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001328 | 28/12/2021 | 2522.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/12/2021 | 160.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS(40UND) E FORROS DE CADEIRA(30UND) PARA REUNIÃO DA CIR, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001330 | 28/12/2021 | 13478.29 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001331 | 28/12/2021 | 19835.23 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001332 | 28/12/2021 | 11459.16 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001333 | 28/12/2021 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001334 | 28/12/2021 | 11459.16 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001335 | 28/12/2021 | 243.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/12/2021 | 300.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E TROCA DE QUADRO BUCHAS BANDEJA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE - 3538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/12/2021 | 4956.50 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA30/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001338 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/12/2021 | 650.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/12/2021 | 400.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/12/2021 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/12/2021 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/12/2021 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/12/2021 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO PROGRAMA PREV | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/12/2021 | 1498.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/12/2021 | 1498.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/12/2021 | 512.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/12/2021 | 4481.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/12/2021 | 6197.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/12/2021 | 5289.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 02/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/12/2021 | 5489.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DO DIA 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001355 | 28/12/2021 | 6240.28 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001356 | 28/12/2021 | 906.08 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE IMAGEM, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001357 | 28/12/2021 | 795.00 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE IMAGEM, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/12/2021 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/12/2021 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA UBS MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/12/2021 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DA UBS UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/12/2021 | 3800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL. REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024