| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 140.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 1600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4130.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 1164.67 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000013 | 13/01/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 150.00 | 00001701129426 | ROSILENE DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 50.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2021 | 200.00 | 00003465663470 | JULIANA ALVES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 54.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2021 | 458.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 765.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 690.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 82.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2021 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 200.00 | 00010588533416 | KARLA KAREN FELICIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 60.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 60.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2021 | 31618.65 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2021 | 3300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2021 | 6600.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2021 | 16500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2021 | 9619.87 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 3940.48 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 11575.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 2623.80 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 895.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY 5836 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 330.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2021 | 25.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMALAu PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2021 | 25.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMALAu PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2021 | 25.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMALAu PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2021 | 25.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMALAu PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 1500.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 1565.98 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2021 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2021 | 195.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2021 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2021 | 390.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2021 | 520.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR.- IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2021 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS FLORES NATURAIS VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2021 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS FLORES NATURAIS VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2021 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2021 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2021 | 5962.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2021 | 150.00 | 00003165989419 | MÁRCIA CIRSTINA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000159 | 04/02/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000160 | 04/02/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000161 | 04/02/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000162 | 04/02/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000163 | 04/02/2021 | 527.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000164 | 04/02/2021 | 1349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000165 | 04/02/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000166 | 04/02/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000167 | 04/02/2021 | 495.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000168 | 04/02/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2021 | 200.00 | 00051890402400 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 320.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2021 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO PRORAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2021 | 240.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000176 | 04/02/2021 | 1865.75 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000178 | 05/02/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2021 | 6300.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 250.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS PARA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000185 | 08/02/2021 | 1259.93 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000186 | 08/02/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000187 | 08/02/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000188 | 08/02/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000189 | 08/02/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000190 | 08/02/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000191 | 08/02/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000192 | 08/02/2021 | 3046.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2021 | 578.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR.- IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2021 | 598.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO PARA TRACAR ACOES DE ATENDIMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2021 | 598.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO PARA TRACAR ACOES DE ATENDIMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2021 | 598.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO PARA TRACAR ACOES DE ATENDIMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2021 | 598.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO PARA TRACAR ACOES DE ATENDIMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2021 | 65.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SURPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2021 | 1540.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASE GRINALDA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000209 | 18/02/2021 | 37190.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2021 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 60.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 60.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 42.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 7332.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2021 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2021 | 3465.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2021 | 2251.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2021 | 1058.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2021 | 2430.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2021 | 550.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2021 | 150.00 | 00011509129448 | FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000233 | 22/02/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000234 | 22/02/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000235 | 23/02/2021 | 935.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2021 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2021 | 384.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2021 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000239 | 24/02/2021 | 639.31 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000240 | 24/02/2021 | 323.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000241 | 24/02/2021 | 336.08 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000242 | 24/02/2021 | 393.48 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000243 | 24/02/2021 | 246.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000244 | 24/02/2021 | 266.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000245 | 24/02/2021 | 892.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000246 | 24/02/2021 | 510.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ALOCAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2021 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ALOCAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000249 | 24/02/2021 | 1247.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000250 | 24/02/2021 | 454.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000251 | 24/02/2021 | 352.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000252 | 24/02/2021 | 448.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000253 | 24/02/2021 | 371.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000254 | 24/02/2021 | 462.38 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000255 | 24/02/2021 | 618.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000256 | 24/02/2021 | 539.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2021 | 33818.65 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2021 | 7699.98 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2021 | 9253.21 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 4307.91 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 12308.98 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 16995.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 80.00 | 00002759231429 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 240.00 | 00006192298459 | IVONALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 158.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 523.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 416.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2021 | 240.00 | 00006291555425 | IVONALDO FAGUNDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2021 | 4900.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO DA EQUIPE DE REFERÊCIA DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2021 | 16.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2021 | 96.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2021 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000361 | 05/03/2021 | 1424.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000362 | 05/03/2021 | 1225.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000363 | 05/03/2021 | 278.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000364 | 05/03/2021 | 287.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000365 | 05/03/2021 | 69.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000366 | 05/03/2021 | 69.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000367 | 05/03/2021 | 208.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000368 | 05/03/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2021 | 500.00 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000370 | 05/03/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000371 | 05/03/2021 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000372 | 05/03/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000373 | 05/03/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000374 | 05/03/2021 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000375 | 08/03/2021 | 5962.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000376 | 08/03/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000377 | 08/03/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000378 | 08/03/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000379 | 08/03/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000380 | 08/03/2021 | 495.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000382 | 08/03/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000383 | 08/03/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000384 | 08/03/2021 | 1349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000385 | 08/03/2021 | 527.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000386 | 08/03/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000387 | 08/03/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000388 | 08/03/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2021 | 730.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2021 | 2665.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2021 | 607.81 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHO PARA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000392 | 09/03/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2021 | 152.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000394 | 10/03/2021 | 1259.93 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000395 | 10/03/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000396 | 10/03/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000397 | 10/03/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000398 | 10/03/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000399 | 10/03/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000400 | 10/03/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000401 | 10/03/2021 | 3046.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2021 | 240.00 | 00009005034408 | EDNILZA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000404 | 10/03/2021 | 2473.53 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2021 | 100.00 | 00038444332879 | THIAGO MAGALHÃES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2021 | 150.00 | 00003466387477 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2021 | 100.00 | 00007179825484 | ROSICLEIDE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2021 | 500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO LANCAMENTO DA REDE DE MULHERES INFLUENCIADORAS E EMPREENDEDORAS DO CARIRI PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2021 | 3900.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2021 | 5999.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA FABRICACAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2021 | 168.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000415 | 15/03/2021 | 124.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000416 | 15/03/2021 | 124.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000417 | 15/03/2021 | 159.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000418 | 15/03/2021 | 228.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000419 | 15/03/2021 | 183.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000420 | 15/03/2021 | 149.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000421 | 15/03/2021 | 802.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000422 | 15/03/2021 | 184.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2021 | 100.00 | 00007460115479 | MARILIA CATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2021 | 100.00 | 00050711920478 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2021 | 100.00 | 00011912637464 | ANDREAN GISMAELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2021 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ALOCAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000432 | 15/03/2021 | 1001.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000433 | 15/03/2021 | 1300.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000434 | 15/03/2021 | 2000.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000435 | 15/03/2021 | 800.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2021 | 50.00 | 00001747856401 | MARCOS DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000437 | 17/03/2021 | 545.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2021 | 660.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2021 | 230.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000440 | 18/03/2021 | 792.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000441 | 18/03/2021 | 239.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000442 | 18/03/2021 | 438.33 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000443 | 18/03/2021 | 163.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000444 | 18/03/2021 | 202.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000445 | 18/03/2021 | 73.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000446 | 18/03/2021 | 39.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000447 | 18/03/2021 | 73.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2021 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2021 | 410.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2021 | 555.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2021 | 445.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2021 | 344.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2021 | 69.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2021 | 7841.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/03/2021 | 1135.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/03/2021 | 2174.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/03/2021 | 2584.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/03/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2021 | 3568.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2021 | 200.00 | 00097924032487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2021 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000475 | 23/03/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2021 | 100.00 | 00070973871490 | ANDRELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009242388440 | MARIA ISABELLA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0000482 | 25/03/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2021 | 90.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NA CASA DE RESTITUICAO SHALOM CARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2021 | 90.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NA CASA DE RESTITUICAO SHALOM CARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2021 | 90.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NA CASA DE RESTITUICAO SHALOM CARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2021 | 100.00 | 00097765945491 | MARIA JOSE FEITOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2021 | 100.00 | 00003463628490 | ANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2021 | 32718.65 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2021 | 6966.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2021 | 17076.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2021 | 8902.85 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2021 | 1460.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2021 | 11209.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2021 | 1560.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2021 | 60.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2021 | 260.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2021 | 130.00 | 00011256760439 | ERICA ROBERTA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/04/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/04/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/04/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/04/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2021 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2021 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/04/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/04/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/04/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2021 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2021 | 100.00 | 00004891661488 | MARTA GENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2021 | 150.00 | 00038416217831 | DANIELMA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2021 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000584 | 05/04/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000585 | 05/04/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000586 | 05/04/2021 | 5962.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000587 | 05/04/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000588 | 05/04/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000589 | 05/04/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000590 | 05/04/2021 | 527.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000591 | 05/04/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000592 | 05/04/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000593 | 05/04/2021 | 681.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000594 | 05/04/2021 | 300.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000595 | 05/04/2021 | 311.95 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000596 | 05/04/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000597 | 05/04/2021 | 225.09 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000598 | 05/04/2021 | 904.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000599 | 05/04/2021 | 1102.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0000600 | 05/04/2021 | 510.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2021 | 384.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000602 | 06/04/2021 | 2936.41 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000603 | 06/04/2021 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000604 | 06/04/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000605 | 06/04/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000606 | 06/04/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000607 | 06/04/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000608 | 06/04/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000609 | 06/04/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000610 | 06/04/2021 | 1349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000611 | 06/04/2021 | 1225.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000612 | 06/04/2021 | 1424.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000613 | 06/04/2021 | 1006.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000614 | 06/04/2021 | 404.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000615 | 06/04/2021 | 406.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000616 | 06/04/2021 | 1007.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2021 | 100.00 | 00070869651463 | JOÃO VICTOR DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2021 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2021 | 480.00 | 00008074816451 | NELSON WILLIAME VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2021 | 14400.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000623 | 07/04/2021 | 3046.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000624 | 07/04/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000625 | 07/04/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000626 | 07/04/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000627 | 07/04/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000628 | 07/04/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000629 | 07/04/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000630 | 07/04/2021 | 1259.93 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/04/2021 | 200.00 | 00011652590447 | JANAÍNA DE FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/04/2021 | 250.00 | 00062225421404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2021 | 14400.00 | 19738454000192 | AQUICULTURA NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2021 | 100.00 | 00011538438461 | JUCIELE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2021 | 100.00 | 00010195751400 | ANTÔNIO QUARESMA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008305169480 | FABRICIA RAQUEL PEREIRA ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2021 | 100.00 | 00071022373404 | LUANA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2021 | 100.00 | 00006192333467 | MARIA GORETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2021 | 410.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO ROTEADOR MOUSE E ADAPTADOR PARA SURPIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2021 | 550.00 | 00050711423415 | MARGARIA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE FREEZERS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE CHOCOLATES DISTRIBUIDOS PELO CRAS DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2021 | 50.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2021 | 50.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2021 | 100.00 | 00002129368409 | GRACINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000643 | 12/04/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2021 | 100.00 | 00068325657472 | JOSÉ EUFRÁZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000645 | 14/04/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006631929431 | JACIELDA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2021 | 423.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/04/2021 | 691.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2021 | 568.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/04/2021 | 42.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/04/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009157771421 | JOSÉ RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000661 | 20/04/2021 | 545.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000662 | 20/04/2021 | 2180.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000663 | 20/04/2021 | 545.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000664 | 20/04/2021 | 2180.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2021 | 7610.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2021 | 2176.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2021 | 1393.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2021 | 2353.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2021 | 3586.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2021 | 60.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0000679 | 23/04/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2021 | 100.00 | 00002054220477 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2021 | 100.00 | 00046829830400 | EDNEIDE MARTINS MOTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000683 | 26/04/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2021 | 200.00 | 00075303132404 | DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2021 | 100.00 | 00012145732900 | MATHEUS CONINCK VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2021 | 70.00 | 00005837346422 | AMELIA MARIA SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2021 | 30761.48 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2021 | 6966.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2021 | 7662.70 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2021 | 11209.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2021 | 16866.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2021 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES PALESTRA PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF SOBRE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO DA MULHER. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2021 | 1000.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES CAPACITACAO PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF SOBRE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO DA MULHER. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2021 | 100.00 | 00013083990499 | IRENE JESUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2021 | 410.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2021 | 658.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2021 | 752.41 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2021 | 1329.76 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2021 | 1931.42 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2021 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2021 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2021 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2021 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000783 | 03/05/2021 | 395.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000784 | 03/05/2021 | 10460.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000785 | 03/05/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000786 | 03/05/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000787 | 03/05/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000788 | 03/05/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000789 | 03/05/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000790 | 03/05/2021 | 1349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000791 | 03/05/2021 | 509.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000792 | 03/05/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000793 | 03/05/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000794 | 03/05/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2021 | 100.00 | 00006097054408 | MARIA IVANILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2021 | 100.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2021 | 210.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000798 | 04/05/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000799 | 04/05/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000800 | 04/05/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000801 | 04/05/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000802 | 04/05/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000803 | 04/05/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000804 | 04/05/2021 | 3046.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000805 | 04/05/2021 | 1032.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000806 | 04/05/2021 | 1030.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000807 | 04/05/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2021 | 500.00 | 00032400485828 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000809 | 05/05/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000810 | 05/05/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000811 | 05/05/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000812 | 05/05/2021 | 599.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000813 | 05/05/2021 | 900.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000814 | 05/05/2021 | 800.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000815 | 05/05/2021 | 2763.61 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2021 | 141.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2021 | 60.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000818 | 05/05/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2021 | 200.00 | 00034226110889 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007097113448 | GIVANILTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000821 | 06/05/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000822 | 06/05/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000823 | 06/05/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000824 | 06/05/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000825 | 06/05/2021 | 6664.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000826 | 06/05/2021 | 1225.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000827 | 06/05/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000828 | 06/05/2021 | 1424.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000829 | 06/05/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000830 | 06/05/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000831 | 06/05/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000832 | 06/05/2021 | 2000.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000833 | 06/05/2021 | 1000.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000835 | 10/05/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2021 | 150.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2021 | 60.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0000838 | 10/05/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0000839 | 10/05/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2021 | 1000.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES CAPACITACAO PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF SOBRE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2021 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES PALESTRA PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF SOBRE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000848 | 10/05/2021 | 1424.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000849 | 10/05/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000850 | 11/05/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000851 | 11/05/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2021 | 3470.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2021 | 100.00 | 00009093453416 | VERALÂNIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2021 | 100.00 | 00009061722411 | ANA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2021 | 100.00 | 00008706931405 | POLIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000847 | 11/05/2021 | 339.90 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS PARA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2021 | 100.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2021 | 150.00 | 00035253800468 | NAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/05/2021 | 54.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/05/2021 | 804.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/05/2021 | 430.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/05/2021 | 600.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2021 | 13071.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2021 | 6789.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2021 | 100.00 | 00005278487437 | EVA APARECIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2021 | 100.00 | 00012163807401 | LUANA GABRIELLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2021 | 180.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DE IDENTIFICACAO PARA EMISSAO DE RG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2021 | 7199.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2021 | 1393.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2021 | 2092.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2021 | 2353.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2021 | 3541.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000880 | 24/05/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000881 | 24/05/2021 | 935.85 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000882 | 24/05/2021 | 300.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000883 | 24/05/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000884 | 24/05/2021 | 300.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2021 | 100.00 | 00006985344410 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2021 | 60.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2021 | 60.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/05/2021 | 200.00 | 00005834542409 | VIVIAN DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/05/2021 | 250.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/05/2021 | 30761.48 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/05/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2021 | 6050.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/05/2021 | 7662.70 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/05/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2021 | 5100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2021 | 11476.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2021 | 16976.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000902 | 27/05/2021 | 1003.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0000907 | 28/05/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2021 | 270.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010422021 | 0000916 | 31/05/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA ACAO DE PASCOA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA 100 PESSOAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010422021 | 0000917 | 31/05/2021 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOAS NAS ACOES DO DIA DAS MAES DO SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010422021 | 0000918 | 31/05/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA AS ACOES DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350022021 | 0000919 | 01/06/2021 | 1178.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000920 | 01/06/2021 | 935.85 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000921 | 01/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000922 | 01/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000923 | 01/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000924 | 01/06/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000925 | 01/06/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000926 | 01/06/2021 | 7845.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000927 | 01/06/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000928 | 01/06/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000929 | 01/06/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000930 | 01/06/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0000931 | 01/06/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000932 | 01/06/2021 | 1349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000933 | 01/06/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000934 | 01/06/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000935 | 01/06/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2021 | 250.00 | 00004272108441 | MARINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000937 | 02/06/2021 | 1481.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2021 | 300.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000939 | 02/06/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000940 | 02/06/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000941 | 02/06/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000942 | 02/06/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000943 | 02/06/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000944 | 02/06/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000945 | 02/06/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000946 | 02/06/2021 | 3046.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000947 | 02/06/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000948 | 02/06/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000949 | 02/06/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000950 | 02/06/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000951 | 02/06/2021 | 1225.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000952 | 02/06/2021 | 5410.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000953 | 02/06/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000954 | 02/06/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0000955 | 02/06/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000956 | 02/06/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0000957 | 07/06/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA AS ACOES DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/06/2021 | 220.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/06/2021 | 615.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E PECAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000960 | 07/06/2021 | 2450.11 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/06/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/06/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/06/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/06/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/06/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/06/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/06/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/06/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021F | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/06/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/06/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/06/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/06/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/06/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/06/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/06/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/06/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/06/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/06/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/06/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/06/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/06/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/06/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/06/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/06/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/06/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/06/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/06/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/06/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/06/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/06/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/06/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/06/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/06/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/06/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/06/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/06/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/06/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/06/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362021 | 0001030 | 08/06/2021 | 750.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362021 | 0001031 | 08/06/2021 | 3230.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001032 | 09/06/2021 | 709.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001033 | 09/06/2021 | 1150.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/06/2021 | 647.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS CABO E MOUSE PARA SURPIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001035 | 10/06/2021 | 302.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001036 | 10/06/2021 | 88.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001037 | 10/06/2021 | 429.77 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001038 | 10/06/2021 | 70.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001039 | 10/06/2021 | 63.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362021 | 0001040 | 10/06/2021 | 1330.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001041 | 10/06/2021 | 87.44 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001042 | 10/06/2021 | 58.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001043 | 10/06/2021 | 56.36 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2021 | 150.00 | 00004657567438 | JOSELMA LUCIENE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2021 | 150.00 | 00014845242419 | ANNY CAROLINE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362021 | 0001046 | 10/06/2021 | 960.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001047 | 11/06/2021 | 2172.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREACK SERVIDO EM REUNIOES PARA ELABORACAO DE METAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/06/2021 | 150.00 | 00011927235464 | MARIA REGINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/06/2021 | 200.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/06/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/06/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/06/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/06/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 010362021 | 0001056 | 16/06/2021 | 607.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 010362021 | 0001057 | 16/06/2021 | 607.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/06/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/06/2021 | 68.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/06/2021 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2021 | 2639.20 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS GESTANTE PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0001062 | 18/06/2021 | 31500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2021 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2021 | 7199.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2021 | 2092.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2021 | 1071.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2021 | 2410.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/06/2021 | 3565.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/06/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001074 | 18/06/2021 | 367.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001075 | 18/06/2021 | 1299.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001076 | 18/06/2021 | 209.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001077 | 18/06/2021 | 121.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001078 | 18/06/2021 | 356.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001079 | 18/06/2021 | 1457.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001080 | 18/06/2021 | 275.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001081 | 18/06/2021 | 401.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001082 | 18/06/2021 | 852.64 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001083 | 18/06/2021 | 237.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/06/2021 | 270.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM TREINAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS DE MONTEIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006071976413 | SIMONY NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/06/2021 | 721.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/06/2021 | 617.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/06/2021 | 414.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001091 | 25/06/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/06/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/06/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0001096 | 29/06/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DO COEGEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2021 | 200.00 | 00003464303489 | EDNA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2021 | 30761.48 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/06/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/06/2021 | 5100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2021 | 12209.98 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2021 | 16610.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/06/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2021 | 400.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001118 | 30/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001119 | 30/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001120 | 30/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2021 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2021 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2021 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001125 | 01/07/2021 | 822.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001126 | 01/07/2021 | 2800.61 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001127 | 01/07/2021 | 2000.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001128 | 01/07/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001129 | 01/07/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001130 | 01/07/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001131 | 01/07/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001132 | 01/07/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001133 | 01/07/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001134 | 01/07/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001135 | 02/07/2021 | 1977.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001136 | 02/07/2021 | 27.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EXTRATO DE TOMATE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001137 | 02/07/2021 | 27.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EXTRATO DE TOMATE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001138 | 02/07/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001139 | 02/07/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001140 | 02/07/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001141 | 02/07/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001142 | 02/07/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001143 | 02/07/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001144 | 02/07/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001145 | 02/07/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/07/2021 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001147 | 02/07/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001148 | 02/07/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2021 | 63.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/07/2021 | 61.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/07/2021 | 60.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/07/2021 | 61.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/07/2021 | 60.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001154 | 05/07/2021 | 3291.20 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001155 | 05/07/2021 | 401.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001156 | 05/07/2021 | 121.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001157 | 05/07/2021 | 209.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001158 | 05/07/2021 | 367.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001159 | 05/07/2021 | 237.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001160 | 05/07/2021 | 273.19 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001161 | 05/07/2021 | 356.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001162 | 05/07/2021 | 852.64 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001163 | 05/07/2021 | 275.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001164 | 05/07/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001165 | 05/07/2021 | 1317.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001166 | 05/07/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001167 | 05/07/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001168 | 05/07/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0001169 | 05/07/2021 | 1160.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003463698439 | ANA PAULA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/07/2021 | 150.00 | 00093638736415 | MARIA SALES MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/07/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/07/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/07/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/07/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/07/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/07/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/07/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/07/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/07/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/07/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/07/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/07/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/07/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/07/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/07/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/07/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/07/2021 | 1360.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/07/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/07/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/07/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/07/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/07/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/07/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/07/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/07/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/07/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/07/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/07/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/07/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/07/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/07/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/07/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/07/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/07/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/07/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/07/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/07/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/07/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/07/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/07/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/07/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/07/2021 | 69.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2021 | 3715.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2021 | 150.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/07/2021 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001246 | 07/07/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001247 | 07/07/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001248 | 07/07/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001249 | 07/07/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001250 | 07/07/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/07/2021 | 250.00 | 00002717641475 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001252 | 08/07/2021 | 1342.54 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001253 | 08/07/2021 | 3260.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001254 | 08/07/2021 | 2847.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2021 | 14350.92 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2021 | 1650.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2021 | 3759.76 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/07/2021 | 1000.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/07/2021 | 1670.63 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/07/2021 | 550.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/07/2021 | 2350.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/07/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/07/2021 | 8250.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/07/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/07/2021 | 150.00 | 00023319703862 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070390708470 | MAURÍCIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2021 | 250.00 | 00093068328420 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2021 | 200.00 | 00037417533434 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/07/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/07/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/07/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/07/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001272 | 13/07/2021 | 237.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/07/2021 | 533.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO MARCO MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001284 | 15/07/2021 | 969.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001285 | 15/07/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001286 | 15/07/2021 | 1064.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001287 | 15/07/2021 | 1677.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001288 | 15/07/2021 | 1281.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001289 | 15/07/2021 | 1330.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/07/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO LAR DO GAROTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001291 | 16/07/2021 | 1090.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001292 | 16/07/2021 | 1943.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/07/2021 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/07/2021 | 384.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/07/2021 | 370.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/07/2021 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/07/2021 | 689.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/07/2021 | 150.00 | 00009441317438 | RAY-ANNE CHRIS SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/07/2021 | 150.00 | 00016716491414 | ADRIANA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/07/2021 | 56.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/07/2021 | 7191.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/07/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2021 | 2062.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/07/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/07/2021 | 1071.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/07/2021 | 3472.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2021 | 2564.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/07/2021 | 100.00 | 00062226568468 | VICENTE BEZERRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/07/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IGUARACY - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/07/2021 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IGUARACY - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/07/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IGUARACY - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/07/2021 | 10383.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS GESTANTE PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/07/2021 | 10897.70 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS GESTANTE PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001317 | 22/07/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001318 | 23/07/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO EM REUNIOES COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001319 | 23/07/2021 | 488.70 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO EM REUNIAO PARA 27 USUARIOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001320 | 23/07/2021 | 660.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO SERVIDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE A ENTREGA DA CESTA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/07/2021 | 61.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/07/2021 | 62.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/07/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/07/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/07/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/07/2021 | 265.00 | 00021950580482 | NIVALDO FERREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0001328 | 26/07/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/07/2021 | 200.00 | 00009628944436 | TALITA VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/07/2021 | 150.00 | 00011618511432 | ANA SUERDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/07/2021 | 150.00 | 00075248441404 | LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/07/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/07/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/07/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/07/2021 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO LAR DO GAROTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003534347447 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/07/2021 | 400.00 | 00013001340894 | FRANCISNEIDE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006448632425 | FRANCISCA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/07/2021 | 30394.82 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/07/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/07/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/07/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/07/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/07/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/07/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/07/2021 | 11110.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/07/2021 | 16610.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2021 | 360.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2021 | 4305.44 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MAMADEIRAS PARA OS KITS GESTANTE DISTRIBUIDO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001352 | 30/07/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE REUNIAO PARA 150 USUARIOS DO PROGRMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001353 | 30/07/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO EM REUNIAO COM OS USUARIOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001354 | 30/07/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM OS SERVIDORES NO MOVIMENTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA CESTA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2021 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2021 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR.- IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001362 | 02/08/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001363 | 02/08/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001364 | 02/08/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001365 | 02/08/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001366 | 02/08/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001367 | 02/08/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001368 | 02/08/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001369 | 02/08/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001370 | 02/08/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001371 | 02/08/2021 | 1578.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001372 | 02/08/2021 | 508.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0001373 | 03/08/2021 | 1582.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001374 | 03/08/2021 | 356.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001375 | 03/08/2021 | 273.19 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001376 | 03/08/2021 | 245.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001377 | 03/08/2021 | 416.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001378 | 03/08/2021 | 275.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001379 | 03/08/2021 | 130.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001380 | 03/08/2021 | 287.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001381 | 03/08/2021 | 367.28 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001382 | 03/08/2021 | 942.74 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001383 | 03/08/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001384 | 03/08/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001385 | 03/08/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001386 | 03/08/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001387 | 03/08/2021 | 1317.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001388 | 03/08/2021 | 1626.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001389 | 03/08/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001390 | 03/08/2021 | 4883.48 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2021 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2021 | 66.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001394 | 04/08/2021 | 84.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001395 | 04/08/2021 | 835.79 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001396 | 04/08/2021 | 1838.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001397 | 04/08/2021 | 1093.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001398 | 04/08/2021 | 287.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001399 | 04/08/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001400 | 04/08/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001401 | 04/08/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001402 | 04/08/2021 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001403 | 04/08/2021 | 19.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CREME DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/08/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/08/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/08/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/08/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/08/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/08/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/08/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/08/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/08/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/08/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/08/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/08/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/08/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/08/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/08/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/08/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/08/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/08/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/08/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/08/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/08/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/08/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/08/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/08/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/08/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/08/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/08/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/08/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/08/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/08/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/08/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/08/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/08/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/08/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/08/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/08/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/08/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/08/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/08/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/08/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/08/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/08/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/08/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/08/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/08/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001474 | 05/08/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001475 | 05/08/2021 | 1257.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001476 | 05/08/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001477 | 05/08/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001478 | 05/08/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001479 | 05/08/2021 | 1338.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001480 | 05/08/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001481 | 05/08/2021 | 305.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001482 | 06/08/2021 | 899.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E GRINALDA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001483 | 06/08/2021 | 1610.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/08/2021 | 30.00 | 00015552467450 | IRANILDO ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAl. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/08/2021 | 200.00 | 00063906740404 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2021 | 200.00 | 00099138808404 | MARIA GENALDA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/08/2021 | 400.00 | 00009077458492 | LANE FRANCIELE RAFAEL DO CARMO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0001488 | 10/08/2021 | 37670.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2021 | 168.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2021 | 200.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2021 | 100.00 | 00080534740472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2021 | 100.00 | 00012481560485 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002831011485 | FLÁVIA RAQUEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001494 | 11/08/2021 | 5899.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/08/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/08/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/08/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/08/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/08/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006004678481 | CRISTINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008543598427 | ARLETE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005914439450 | ALCIONE ALCÂNTARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/08/2021 | 90.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/08/2021 | 706.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/08/2021 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/08/2021 | 340.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/08/2021 | 397.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/08/2021 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/08/2021 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/08/2021 | 7122.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/08/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/08/2021 | 2062.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/08/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/08/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/08/2021 | 3488.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/08/2021 | 2333.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/08/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/08/2021 | 200.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/08/2021 | 250.00 | 00003075233498 | MARIA NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/08/2021 | 150.00 | 00007744844467 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/08/2021 | 2239.70 | 32720619000167 | MARIA FAUSTINA FIRMIANO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA PELO CRASPAIF PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/08/2021 | 1440.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINACEIRA NA EXECUCAO DO SERVICO DE INSTRUTORIA PARA AS OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO JOVEM EMPREENDEDORISMO DIGITAL E PROFISSOES DO FUTURO COMUNICACAO E MARKETING PROJETO DE VIDA RELACOES INTERPESSOAIS E COMUNICACAO EFICAZ REALIZADAS DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021. ORIENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/08/2021 | 960.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINACEIRA NA EXECUCAO DO SERVICO DE INSTRUTORIA PARA AS OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO JOVEM EMPREENDEDORISMO DIGITAL E PROFISSOES DO FUTURO COMUNICACAO E MARKETING PROJETO DE VIDA RELACOES INTERPESSOAIS E COMUNICACAO EFICAZ REALIZADAS DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CAPACITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001530 | 23/08/2021 | 607.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/08/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/08/2021 | 200.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/08/2021 | 200.00 | 00093069898491 | ISMAR LOPES TORRES PARAGUAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0001534 | 23/08/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/08/2021 | 50.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GURJAO - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GURJAO A ACONTEPAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/08/2021 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GURJAO - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GURJAO A ACONTEPAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/08/2021 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GURJAO - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GURJAO A ACONTEPAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/08/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GURJAO - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GURJAO A ACONTEPAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001539 | 23/08/2021 | 4510.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/08/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/08/2021 | 100.00 | 00005987319463 | MARIA DO SOCORRO QUEROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001542 | 25/08/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0001543 | 25/08/2021 | 37670.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/08/2021 | 60.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/08/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/08/2021 | 100.00 | 00036020773817 | CLECIANE NEVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/08/2021 | 30394.82 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/08/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/08/2021 | 4256.07 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/08/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/08/2021 | 2666.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/08/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/08/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/08/2021 | 1466.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/08/2021 | 11712.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/08/2021 | 16733.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/08/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001563 | 27/08/2021 | 1373.00 | 00535560000140 | LPK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2021 | 100.00 | 00073965626434 | SEVERINA SONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2021 | 100.00 | 00012371585408 | ANNE KAROLINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2021 | 100.00 | 00004460616467 | MARIA ELZA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2021 | 100.00 | 00014769507410 | PAULO CÉSAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2021 | 200.00 | 00097736937400 | JOSEFA SANTINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2021 | 200.00 | 00011779084412 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2021 | 200.00 | 00020696728400 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2021 | 700.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRA PARA TECNICOS DE REFERÊNCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE MONTEIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2021 | 300.00 | 00007664827400 | JOYCE ACELINO GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE POESIA NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006883685499 | JONIELSON NICÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CONFECCAO DE DESENHO. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2021 | 300.00 | 00012197124420 | HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE FOTOGRAFIAS. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008268729481 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CANTO. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2021 | 300.00 | 00097905810410 | SALOMÉ FEITOSA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE ARTESANATO. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2021 | 300.00 | 00013391549432 | ELLEN CRISTINY FIDELIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE DANCA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2021 | 200.00 | 00015403011412 | ANA CECÍLIA DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE POESIA NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010407314490 | GABRIELE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE FOTOGRAFIA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008811683432 | SIBELLI DE ARAÚJO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE DANCA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007155902438 | LUÍS PHELYPE DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CONFECCAO DE DESENHO.NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2021 | 100.00 | 00003463938413 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CONFECCAO DE DSENHO. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2021 | 100.00 | 00009728750420 | RAFAEL VINICIUS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE DANCA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2021 | 100.00 | 00020717318400 | GIVANILDO BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE POESIA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2021 | 100.00 | 00013001340894 | FRANCISNEIDE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE FOTOGRAFIA. NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2021 | 100.00 | 00006662518433 | VERA LÚCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2021 | 100.00 | 00008271196405 | MARIA SONIETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2021 | 1370.00 | 00013510373405 | JÉSSICA MONIQUE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO DAS LIVES DO MÊS DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2021 | 850.00 | 00010487337425 | MARIA IZABEL JERÔNIMO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS ACOES E INSCRICOES DO PARTICIPANTES DAS LIVES DO MÊS DA JUVENTUDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2021 | 1580.00 | 00006663061410 | MARIA HELOÁ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINACURSO DE MAQUIAGEM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2021 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2021 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0001595 | 01/09/2021 | 1582.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001596 | 02/09/2021 | 3020.87 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001597 | 02/09/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001598 | 02/09/2021 | 5249.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001599 | 02/09/2021 | 1807.34 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001600 | 02/09/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001601 | 02/09/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001602 | 02/09/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001603 | 02/09/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001604 | 02/09/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001605 | 02/09/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001606 | 02/09/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001607 | 02/09/2021 | 463.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/09/2021 | 350.00 | 00003045733883 | CARLOS FERNANDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DAS ACOES DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/09/2021 | 62.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/09/2021 | 62.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/09/2021 | 62.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001611 | 03/09/2021 | 451.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001612 | 03/09/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001613 | 03/09/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001614 | 03/09/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001615 | 03/09/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001616 | 03/09/2021 | 835.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENEFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001617 | 03/09/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001618 | 03/09/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001619 | 03/09/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001620 | 03/09/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001621 | 03/09/2021 | 1594.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001622 | 03/09/2021 | 305.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001623 | 03/09/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001624 | 03/09/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001625 | 03/09/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001626 | 03/09/2021 | 29.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001627 | 03/09/2021 | 1284.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001628 | 03/09/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001629 | 03/09/2021 | 3799.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001630 | 03/09/2021 | 33.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EXTRATO DE TOMATE E CREME DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001631 | 03/09/2021 | 37.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CREME DE LEITE E EXTRATO DE TOMATE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001632 | 03/09/2021 | 111.15 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CREME DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001633 | 03/09/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001634 | 03/09/2021 | 19.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001635 | 03/09/2021 | 19.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001636 | 03/09/2021 | 1129.27 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001637 | 03/09/2021 | 246.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001638 | 03/09/2021 | 410.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001639 | 03/09/2021 | 791.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001640 | 03/09/2021 | 232.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001641 | 03/09/2021 | 1774.96 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001642 | 03/09/2021 | 441.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001643 | 03/09/2021 | 541.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001644 | 03/09/2021 | 460.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001645 | 03/09/2021 | 666.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001646 | 03/09/2021 | 544.58 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001647 | 03/09/2021 | 789.52 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/09/2021 | 1784.88 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/09/2021 | 150.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/09/2021 | 1.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FUSIVEL PARA VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/09/2021 | 924.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO GOVERNO DO ESTADO E DA SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001652 | 08/09/2021 | 1515.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE CORPO COROA E FLORES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/09/2021 | 140.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/09/2021 | 145.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380012021 | 0001655 | 08/09/2021 | 2539.44 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380012021 | 0001656 | 08/09/2021 | 1491.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE TALOES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380012021 | 0001657 | 08/09/2021 | 1386.38 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS E TALOES DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380012021 | 0001658 | 08/09/2021 | 2796.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001659 | 08/09/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/09/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/09/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/09/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/09/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/09/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/09/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/09/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/09/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/09/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/09/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/09/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/09/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/09/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/09/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/09/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/09/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/09/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/09/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/09/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/09/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/09/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/09/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/09/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/09/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/09/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/09/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/09/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/09/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/09/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/09/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/09/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/09/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/09/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/09/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/09/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/09/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/09/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/09/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/09/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/09/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/09/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/09/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/09/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/09/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001731 | 08/09/2021 | 1294.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001732 | 08/09/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/09/2021 | 150.00 | 00020656130415 | JURANDIR FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/09/2021 | 100.00 | 00003466269431 | MARIA DAS NEVES FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/09/2021 | 700.00 | 00010515959405 | CLARISSA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINACURSO DE CONFECCAO DE BOLSA PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001736 | 09/09/2021 | 791.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001737 | 09/09/2021 | 1774.96 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001738 | 09/09/2021 | 5249.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/09/2021 | 100.00 | 00010227467400 | CICERO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/09/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/09/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/09/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/09/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/09/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/09/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/09/2021 | 200.00 | 00098316559404 | ROSILENE ROCHA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009862910488 | JÉSSICA VITÓRIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006876666433 | CICERO ROMERO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009989882436 | RENATA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/09/2021 | 200.00 | 00016292347451 | JOSÉ GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/09/2021 | 75.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/09/2021 | 1135.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/09/2021 | 2459.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/09/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/09/2021 | 3514.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/09/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/09/2021 | 7276.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/09/2021 | 2139.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/09/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/09/2021 | 90.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/09/2021 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/09/2021 | 673.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/09/2021 | 439.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/09/2021 | 80.00 | 00073906646491 | RITA MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0001771 | 24/09/2021 | 37670.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0001772 | 27/09/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/09/2021 | 200.00 | 00093069898491 | ISMAR LOPES TORRES PARAGUAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/09/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/09/2021 | 200.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/09/2021 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/09/2021 | 2566.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/09/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/09/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001783 | 29/09/2021 | 3444.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/09/2021 | 31861.48 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001785 | 29/09/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2021 | 150.00 | 00009441134430 | ADRIANA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CORRECAO DE DADOS CADASTRAIS DO CREDOR DA NE 13002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2021 | 11729.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005832744470 | EDNALRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2021 | 100.00 | 00010517342405 | ISMAEL ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2021 | 8267.68 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2021 | 17357.07 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010465382410 | JOELAINE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2021 | 300.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2021 | 282.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001803 | 01/10/2021 | 4230.13 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0001879 | 01/10/2021 | 1582.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001880 | 04/10/2021 | 1294.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0001881 | 04/10/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001882 | 04/10/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001883 | 04/10/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001884 | 04/10/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001885 | 04/10/2021 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001886 | 04/10/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001887 | 04/10/2021 | 1774.96 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001888 | 04/10/2021 | 460.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001889 | 04/10/2021 | 666.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001890 | 04/10/2021 | 544.58 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001891 | 04/10/2021 | 441.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001892 | 04/10/2021 | 232.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001893 | 04/10/2021 | 541.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001894 | 04/10/2021 | 789.52 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001895 | 04/10/2021 | 791.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/10/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/10/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/10/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/10/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/10/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/10/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/10/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/10/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/10/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/10/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/10/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/10/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/10/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/10/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/10/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/10/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/10/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/10/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/10/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/10/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/10/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/10/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/10/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/10/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/10/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/10/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/10/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/10/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/10/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/10/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/10/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/10/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/10/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/10/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/10/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/10/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/10/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/10/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/10/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/10/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/10/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/10/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/10/2021 | 100.00 | 00086119453520 | ANTONIO ALCENO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001875 | 04/10/2021 | 814.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV COM PARTICIPACAO DE 45 USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001876 | 04/10/2021 | 289.60 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM EQUIPE MUNICIPAL E ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM 16 PARTICIPANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001877 | 04/10/2021 | 651.60 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM USUARIOS DO BPC REALIZADO PELO CREAS COM 36 PARTICIPANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001878 | 04/10/2021 | 1267.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE ATIVIDADE COM 70 USUARIOS DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/10/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/10/2021 | 50.00 | 00004274556425 | JOSE FABRICIO ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE COM CONSELHEIROS TUTELARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/10/2021 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/10/2021 | 122.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001901 | 05/10/2021 | 476.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001902 | 05/10/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001903 | 05/10/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001904 | 05/10/2021 | 261.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001905 | 05/10/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001906 | 05/10/2021 | 451.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001907 | 05/10/2021 | 521.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001908 | 05/10/2021 | 482.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001909 | 05/10/2021 | 4244.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001910 | 05/10/2021 | 1331.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001911 | 05/10/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001912 | 05/10/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001913 | 05/10/2021 | 1594.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001914 | 05/10/2021 | 1250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001915 | 05/10/2021 | 835.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001916 | 05/10/2021 | 305.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001917 | 05/10/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001918 | 05/10/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001919 | 05/10/2021 | 3130.27 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001920 | 05/10/2021 | 147.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001921 | 05/10/2021 | 70.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001922 | 05/10/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001923 | 05/10/2021 | 1449.02 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001924 | 05/10/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001925 | 05/10/2021 | 258.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001926 | 06/10/2021 | 807.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PIRULITOS SORTIDOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001927 | 06/10/2021 | 1051.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001928 | 06/10/2021 | 1482.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001929 | 06/10/2021 | 835.79 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/10/2021 | 4200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001931 | 06/10/2021 | 2996.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E COROA DE FLORES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001932 | 06/10/2021 | 5867.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003865530419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/10/2021 | 100.00 | 00011366848403 | ROSÂNGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/10/2021 | 100.00 | 00075248972434 | JAILTON DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/10/2021 | 50.00 | 00088584330410 | IRES DO CÉU ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001937 | 07/10/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001938 | 08/10/2021 | 4526.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE BONBONS E BALAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001939 | 08/10/2021 | 4336.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001940 | 08/10/2021 | 1789.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0001941 | 08/10/2021 | 2097.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/10/2021 | 150.00 | 00071371923434 | EVALDO PERCÍLIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/10/2021 | 100.00 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/10/2021 | 370.00 | 00010199459401 | JOÃO KLEBERSON CALDEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/10/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/10/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/10/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/10/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/10/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/10/2021 | 250.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/10/2021 | 150.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/10/2021 | 457.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/10/2021 | 1079.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/10/2021 | 263.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/10/2021 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/10/2021 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/10/2021 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/10/2021 | 7421.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/10/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/10/2021 | 1058.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/10/2021 | 2211.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/10/2021 | 2463.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/10/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/10/2021 | 538.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/10/2021 | 3644.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001966 | 18/10/2021 | 2201.04 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/10/2021 | 90.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER BUSCA DOS RG'S QUE FORAM FEITOS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006651913409 | MARIA LINDINALVA TOME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010380034409 | LARYSSA PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006108484454 | JORDÃO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006360925427 | MARIA FRANCILENE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/10/2021 | 200.00 | 00007794312434 | COSME SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0001973 | 20/10/2021 | 37670.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001974 | 20/10/2021 | 3002.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001975 | 20/10/2021 | 1017.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/10/2021 | 200.00 | 00010803565410 | MARIA CAROLINE DE SOUOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001978 | 21/10/2021 | 5003.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/10/2021 | 100.00 | 00004348142459 | IVAMARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/10/2021 | 100.00 | 00081159510482 | MARIA DO CARMO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/10/2021 | 100.00 | 00029842481808 | SILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009521405430 | INACIA FABIANA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/10/2021 | 110.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/10/2021 | 330.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/10/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/10/2021 | 100.00 | 00006579465409 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/10/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/10/2021 | 440.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DA CASA DA CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/10/2021 | 90.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM INFRATOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/10/2021 | 90.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM INFRATOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/10/2021 | 90.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM INFRATOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0001993 | 26/10/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/10/2021 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/10/2021 | 200.00 | 00093069898491 | ISMAR LOPES TORRES PARAGUAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/10/2021 | 720.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/10/2021 | 200.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/10/2021 | 200.00 | 00099630060434 | JOSEFA JOANA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/10/2021 | 31874.46 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/10/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/10/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/10/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/10/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/10/2021 | 4307.91 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/10/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/10/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/10/2021 | 11548.16 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/10/2021 | 16623.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/10/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/10/2021 | 90.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM INFRATOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/10/2021 | 30.00 | 00004624732448 | IVANUZIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/10/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/10/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/10/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/10/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/10/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/10/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/10/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/10/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/10/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/10/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/10/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/10/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/10/2021 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/10/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/10/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/10/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/10/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/10/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/10/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/10/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/10/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/10/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/10/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/10/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/10/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/10/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/10/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/10/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/10/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/10/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/10/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/10/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/10/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/10/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/10/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/10/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/10/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002086 | 29/10/2021 | 3002.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002087 | 29/10/2021 | 1017.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0002088 | 29/10/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0002089 | 01/11/2021 | 1582.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/11/2021 | 138.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/11/2021 | 250.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO DO PEDAL EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002092 | 04/11/2021 | 5373.57 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002093 | 04/11/2021 | 2370.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002094 | 04/11/2021 | 789.52 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002095 | 04/11/2021 | 460.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002096 | 04/11/2021 | 918.71 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002097 | 04/11/2021 | 1178.08 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002098 | 04/11/2021 | 1491.38 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002099 | 04/11/2021 | 541.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002100 | 04/11/2021 | 976.88 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002101 | 04/11/2021 | 1774.96 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002102 | 04/11/2021 | 791.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002103 | 05/11/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002104 | 05/11/2021 | 1294.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002105 | 05/11/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002106 | 05/11/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002107 | 05/11/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002108 | 05/11/2021 | 523.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002109 | 05/11/2021 | 250.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002110 | 05/11/2021 | 1201.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002111 | 05/11/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002112 | 05/11/2021 | 591.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002113 | 05/11/2021 | 620.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002114 | 05/11/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002115 | 05/11/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002116 | 05/11/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/11/2021 | 150.00 | 00069705739404 | LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/11/2021 | 230.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002119 | 08/11/2021 | 1090.78 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002120 | 08/11/2021 | 3352.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002121 | 08/11/2021 | 1071.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002122 | 08/11/2021 | 451.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002123 | 08/11/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/11/2021 | 150.00 | 00006177313493 | PAULO SÉRGIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002125 | 08/11/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002126 | 08/11/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002127 | 08/11/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002128 | 08/11/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACECMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002129 | 08/11/2021 | 1449.02 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002130 | 08/11/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002131 | 08/11/2021 | 2821.65 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/11/2021 | 90.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER A BUSCA DOS RG'S QUE FORAM FEITOS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/11/2021 | 200.00 | 00015729189850 | ANTONIO EDGAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR GASTOS COM EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/11/2021 | 100.00 | 00009610042406 | MARIA FRANCISMERY MENDES BATINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR GASTOS COM EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002135 | 09/11/2021 | 1789.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002136 | 09/11/2021 | 2528.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002137 | 09/11/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUCILON PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005837183450 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002139 | 09/11/2021 | 1560.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/11/2021 | 555.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002141 | 10/11/2021 | 1560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002142 | 10/11/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002143 | 10/11/2021 | 1158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002144 | 10/11/2021 | 807.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002145 | 10/11/2021 | 305.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002146 | 10/11/2021 | 835.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002147 | 10/11/2021 | 1594.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0002149 | 10/11/2021 | 1488.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002148 | 11/11/2021 | 271.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIOES COM AS EQUIPES DE GESTAO DO SELO UNICEF. COM PARTICIPACAO DE 12 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002151 | 11/11/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. COM PARTICIPACAO DE 20 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/11/2021 | 226.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005756311475 | MARIA HELENA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006139629403 | INALDA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005133792409 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/11/2021 | 60.01 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/11/2021 | 60.01 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/11/2021 | 63.14 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/11/2021 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/11/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/11/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/11/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/11/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/11/2021 | 1900.00 | 00044841388753 | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL NO EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NA PARCA JOAO PESSOA PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009929884467 | JÉSSICA ROSINETE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008592259410 | MARIA LÚCIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/11/2021 | 100.00 | 00012371557463 | CÍCERO EWERTON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/11/2021 | 100.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002168 | 18/11/2021 | 2053.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/11/2021 | 7572.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/11/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/11/2021 | 1135.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/11/2021 | 2062.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/11/2021 | 2425.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/11/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/11/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/11/2021 | 3490.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/11/2021 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010862021 | 0002179 | 19/11/2021 | 4171.86 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA USO DA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002180 | 19/11/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA DE ARROZ PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/11/2021 | 100.00 | 00033183564840 | LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/11/2021 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/11/2021 | 537.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/11/2021 | 936.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/11/2021 | 390.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/11/2021 | 1250.00 | 00060485686309 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS EPI'S E MASCARAS DOADAS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/11/2021 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032021 | 0002189 | 23/11/2021 | 37670.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/11/2021 | 100.00 | 00012370961465 | JOSÉ EDUARDO BORGES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/11/2021 | 150.00 | 00010002097419 | MARIA DE JESUS AVELNO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/11/2021 | 71.56 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/11/2021 | 71.56 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/11/2021 | 100.00 | 00014432014482 | ALINE GABRIELA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0002196 | 25/11/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/11/2021 | 200.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/11/2021 | 200.00 | 00093069898491 | ISMAR LOPES TORRES PARAGUAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2021 | 200.00 | 00099630060434 | JOSEFA JOANA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/11/2021 | 720.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009825740450 | JULIANA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/11/2021 | 222.25 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | REFERENTE HOSPEDAGEM DAS SENHORAS ROSA ALEIXO NUNES e SILVANIA CASSIA MAYER NO HOTEL ARAM BEACH CONVENTION NO PERIODO DE 02 a 03122021 QUANDO DA REALIZACAO DO COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2021 | 100.00 | 00013539937447 | MARIA RITA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/11/2021 | 100.00 | 00007755486427 | MARIA TATIANE ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2021 | 29540.02 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2021 | 4103.91 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/11/2021 | 4155.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2021 | 4700.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/11/2021 | 11767.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2021 | 17143.50 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2021 | 2781.16 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/11/2021 | 454.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0002222 | 30/11/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002224 | 30/11/2021 | 1294.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002225 | 30/11/2021 | 1635.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002226 | 30/11/2021 | 8185.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002227 | 30/11/2021 | 1040.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002228 | 30/11/2021 | 195.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002229 | 30/11/2021 | 416.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002230 | 30/11/2021 | 580.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002231 | 30/11/2021 | 630.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002232 | 30/11/2021 | 1134.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002233 | 30/11/2021 | 1730.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002234 | 30/11/2021 | 4587.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002235 | 30/11/2021 | 1619.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002236 | 30/11/2021 | 305.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002237 | 30/11/2021 | 794.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002238 | 30/11/2021 | 937.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002239 | 30/11/2021 | 1275.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002240 | 30/11/2021 | 1370.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002241 | 30/11/2021 | 458.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0002242 | 30/11/2021 | 973.63 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0002243 | 30/11/2021 | 1185.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002244 | 30/11/2021 | 1918.48 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002245 | 30/11/2021 | 1028.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002246 | 30/11/2021 | 1484.18 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 350012021 | 0002247 | 30/11/2021 | 791.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002248 | 30/11/2021 | 3067.85 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002249 | 30/11/2021 | 481.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002250 | 30/11/2021 | 588.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002251 | 30/11/2021 | 612.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002252 | 30/11/2021 | 541.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2021 | 100.00 | 00080534856420 | RITA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2021 | 100.00 | 00009875682489 | ARACELY DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2021 | 1550.67 | 18634484000196 | NEOPLASTICOS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAS ECO PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DE NATAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002257 | 30/11/2021 | 451.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002258 | 30/11/2021 | 835.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTERIO DA CIDADANIA QUE BENFICIA O COVID E SEUS ACOLHIMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010372021 | 0002329 | 01/12/2021 | 1582.50 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002330 | 01/12/2021 | 1149.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002331 | 01/12/2021 | 3219.18 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DOS PREDIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002332 | 01/12/2021 | 787.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2021 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR - EXAME NO IML. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2021 | 100.00 | 00001001512480 | ANDRESSA MIRELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2021 | 100.00 | 00006372502496 | MARIA JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2021 | 240.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/12/2021 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/12/2021 | 770.00 | 00005324176400 | MASSUER FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ACAO DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/12/2021 | 1849.31 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/12/2021 | 1336.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/12/2021 | 2774.07 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/12/2021 | 371.11 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002343 | 02/12/2021 | 8170.18 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010199459401 | JOÃO KLEBERSON CALDEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO COM USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/12/2021 | 500.00 | 00003045733883 | CARLOS FERNANDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DAS ACOES DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/12/2021 | 90.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PPCAAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/12/2021 | 150.00 | 00013522316460 | SAMARA MUNES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/12/2021 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO PEDAL COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO NO EVENTO DO PEDAL COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002350 | 06/12/2021 | 1059.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/12/2021 | 300.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/12/2021 | 100.00 | 00097924288449 | ANGELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002353 | 06/12/2021 | 5721.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FuNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002354 | 06/12/2021 | 1483.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002355 | 06/12/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO IRACECMA DE AZEVEDO MENEZES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002356 | 06/12/2021 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002357 | 06/12/2021 | 59.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002358 | 06/12/2021 | 4131.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002359 | 06/12/2021 | 1449.02 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002360 | 06/12/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002361 | 06/12/2021 | 1545.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010362021 | 0002362 | 06/12/2021 | 1789.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MORTALHAS E URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002363 | 06/12/2021 | 1734.35 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 45KG E 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002364 | 06/12/2021 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002365 | 06/12/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002366 | 06/12/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/12/2021 | 10.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/12/2021 | 80.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/12/2021 | 100.00 | 00022247184898 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010428809480 | ANGELICA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002376 | 09/12/2021 | 3000.53 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002377 | 09/12/2021 | 3000.61 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002378 | 09/12/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002379 | 09/12/2021 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV EM COMEMORACAO AO MÊS DA JUVENTUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380012021 | 0002380 | 10/12/2021 | 3005.44 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2021 | 930.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PICOLE PARA O PEDALA KID'S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2021 | 140.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2021 | 100.00 | 00099630060434 | JOSEFA JOANA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/12/2021 | 14088.53 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/12/2021 | 1650.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/12/2021 | 5499.99 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/12/2021 | 4024.84 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/12/2021 | 1000.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/12/2021 | 1670.62 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/12/2021 | 550.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/12/2021 | 2350.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2021 | 5500.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2021 | 8250.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2021 | 100.00 | 00012720184403 | ISMAEL FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007559491456 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/12/2021 | 90.00 | 00008560020462 | RODOLPHO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER BUSCA DOS RG'S QUE FORAM FEITOS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30032022 DA OP 0297650-36 CONVÊNIO 706062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/12/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/12/2021 | 3465.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/12/2021 | 71.56 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/12/2021 | 71.56 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/12/2021 | 71.56 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010702020 | 0002411 | 15/12/2021 | 1090.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA DE ARROZ PARA DISTRIBUICAO PELO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010862021 | 0002412 | 15/12/2021 | 975.24 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA USO DA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/12/2021 | 160.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO COM USUARIOS DO PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005778752482 | MARIA APARECIDA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/12/2021 | 150.00 | 00013549557493 | ELLEN DJULLY FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/12/2021 | 100.00 | 00086198114449 | MARIA JOSÉ MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/12/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/12/2021 | 2062.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2021 | 2471.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2021 | 3600.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/12/2021 | 584.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/12/2021 | 530.00 | 00099678306468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/12/2021 | 3240.00 | 09595042000197 | VENTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA FABRICACAO DE PANETONES PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/12/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/12/2021 | 333.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2021 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DO AUTO DE NATAL E CHEGADA DE PAPAI NOEL NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021 COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2021 | 2400.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO DOS EVENTOS REALIZADOS DO AUTO DE NATAL E CHEGADA DE PAPAI NOEL REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021 COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00007258777407 | MARCOS ANTONIO COSTA BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO ESPETACULO AUTO DE NATAL PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DO ESPETACULO AUTO DE NATAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2021 | 700.00 | 00007010859400 | AECIO HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DOS FIGURINOS DO ESPETACULO AUTO DE NATAL REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2021 | 700.00 | 00002769057413 | MANOEL DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CENARIOS PARA A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2021 | 900.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENARIO DO ESPETACULO DO AUTO DE NATAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2021 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELAO PARA OS EVENTOS DO AUTO DE NATAL E CHEGADA DE PAPAI NOEL NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2021 | 975.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2021 | 477.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2021 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2021 | 550.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SAO SEBASTIAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010172021 | 0002442 | 22/12/2021 | 2599.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/12/2021 | 720.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2021 | 200.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2021 | 200.00 | 00093069898491 | ISMAR LOPES TORRES PARAGUAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2021 | 250.00 | 00099630060434 | JOSEFA JOANA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2021 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2021 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2021 | 2200.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2021 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2021 | 700.00 | 00002769057413 | MANOEL DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CENARIOS PARA A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2021 | 7000.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA RENDA MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/12/2021 | 340.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/12/2021 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/12/2021 | 7000.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA RENDA MONTEIRO. CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 24532021 QUE ESTAVA COM O CREDOR INCORRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0002457 | 27/12/2021 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002458 | 27/12/2021 | 4560.05 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/12/2021 | 100.00 | 00005808573440 | LIGIANE TOMÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/12/2021 | 100.00 | 00028564073404 | EDIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/12/2021 | 150.00 | 00005205593474 | MARILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2021 | 469.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINEP. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2021 | 150.00 | 00004881891448 | SILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2021 | 30919.19 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2021 | 3522.75 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2021 | 5689.42 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2021 | 5066.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2021 | 11536.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2021 | 3941.25 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2021 | 1100.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2021 | 7519.52 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2021 | 2300.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2021 | 2200.00 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2021 | 16998.66 | 11442859000177 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2021 | 90.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR USUARIOS PARA REALIZACAO DE DNA SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2021 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2021 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2021 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2021 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2021 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2021 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2021 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2021 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/12/2021 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/12/2021 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2021 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/12/2021 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/12/2021 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/12/2021 | 130.00 | 00062227807415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/12/2021 | 130.00 | 00075303116468 | MARIA EDINALVA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/12/2021 | 130.00 | 00008459496406 | MARIA EUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/12/2021 | 130.00 | 00013006613481 | THAINÁ FERNANDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/12/2021 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/12/2021 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/12/2021 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/12/2021 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/12/2021 | 130.00 | 00002827226456 | IRANI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/12/2021 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/12/2021 | 130.00 | 00011277438480 | LUCIMÁRIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/12/2021 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/12/2021 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/12/2021 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/12/2021 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005493584476 | CÍCERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/12/2021 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/12/2021 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/12/2021 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/12/2021 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA HELENICE BARBOSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010073780421 | AUDENICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FÁTIMA SOARES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/12/2021 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/12/2021 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/12/2021 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/12/2021 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/12/2021 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/12/2021 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/12/2021 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/12/2021 | 130.00 | 00095212035449 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/12/2021 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/12/2021 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/12/2021 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2021 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/12/2021 | 130.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2021 | 7065.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2021 | 1103.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2021 | 6526.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2021 | 932.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2021 | 987.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2021 | 2054.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2021 | 7232.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2021 | 1137.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2021 | 2062.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2021 | 1058.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2021 | 3569.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2021 | 462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2021 | 1063.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2021 | 2422.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2559
Última atualização: 11/06/2024